motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 47/2017 24.5.2017 Dohoda č. 3/2017/§54 - CnTP - A3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2017 24.5.2017 Dohoda č. 13/2017/§54 - PZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Objednávka vyšlá O2017/48 19.5.2017 Objednávame si u Vás parkové lavičky /8ks/ EMPORO, s.r.o. 44562195  1 171,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/209 18.5.2017 vývoz cintorín - §52 EKOS, s r.o. 36168475  177,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/45 17.5.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska DUO MIX 35215810  75,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/46 17.5.2017 Objednávame si u Vás 6 ks komponentov do fitparku podľa cenovej ponuky zo dňa 10.5.2017 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  2 784,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/47 17.5.2017 Objednávame si u Vás knihy Čarovné Tatry a Zamagurie podľa ponuky /20 kníh/ /cena bez DPH/ CBS spol. s r.o. 36754749  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/205 17.5.2017 materiál - KD DUO MIX 35215810  57,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/206 17.5.2017 elektrina VO - 4/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  341,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/207 17.5.2017 podklady k žiadosti CIZS Ing. Ján Trebuňa 46147764  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/208 17.5.2017 mobil (TSP) Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/44 16.5.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu kultúrneho domu DUO MIX 35215810  58,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/40 15.5.2017 Objednávame si u Vás prenájom priestorov zvukovej a svetelnej aparatúry na otvárací program... Jaroslav Kočinský 35214970  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/41 15.5.2017 Objednávame si u Vás propagačné materiály a upomienkové predmety na ZFS dňa 16.6.2017 Jaroslav Marhevka 43691048  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/42 15.5.2017 Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na ohrávanie májov ZFS dňa 16.6.2017 v počte 3... Dušan Horník 37240889  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/43 15.5.2017 Objednávame si u Vás vystúpenie 8 folklórnych súborov a speváckych skupín na otvárací... MO Matice Slovenskej 17902766  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/202 15.5.2017 elektrina - 4/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 043,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/203 15.5.2017 elektrina - 3-5/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/204 15.5.2017 elektrina - 3-5/17 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  3 414,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/201 11.5.2017 Starovešťan Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  117,89 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia