Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2013/188 | Faktúra došlá | 23. 5. 2013 | Faktúra za mobil - 0903819303 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,48 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 23. 5. 2013,
Dátum vystavenia 22. 5. 2013, Dátum splatnosti 3. 6. 2013,
|
|||||||
| DF2013/187 | Faktúra došlá | 23. 5. 2013 | Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení | JURTLAK | 33882002 | 601,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 23. 5. 2013,
Dátum vystavenia 21. 5. 2013, Dátum splatnosti 31. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/186 | Faktúra došlá | 23. 5. 2013 | Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 441,08 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 23. 5. 2013,
Dátum vystavenia 15. 5. 2013, Dátum splatnosti 23. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/185 | Faktúra došlá | 20. 5. 2013 | Faktúra za členské na rok 2013 | Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria | 37780701 | 339,60 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 20. 5. 2013,
Dátum vystavenia 20. 5. 2013, Dátum splatnosti 28. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/184 | Faktúra došlá | 20. 5. 2013 | Faktúra za tlač Starovešťana máj 2013 | Podtatranské noviny | 31669654 | 137,70 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 20. 5. 2013,
Dátum vystavenia 16. 5. 2013, Dátum splatnosti 21. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/183 | Faktúra došlá | 20. 5. 2013 | Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013 mš šj | Spojená škola | 42232228 | 33,34 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 20. 5. 2013,
Dátum vystavenia 15. 5. 2013, Dátum splatnosti 13. 6. 2013,
|
|||||||
| DF2013/182 | Faktúra došlá | 20. 5. 2013 | Faktúra za mobil - 0903413004 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 20. 5. 2013,
Dátum vystavenia 14. 5. 2013, Dátum splatnosti 25. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/181 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za opravu miestnej komunikácie | StavVia s.r.o. | 46477047 | 5 651,23 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 13. 5. 2013, Dátum splatnosti 16. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/180 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za materiál - kosenie | Centrum B | 30263310 | 188,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 13. 5. 2013, Dátum splatnosti 20. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/179 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 255,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 13. 5. 2013, Dátum splatnosti 21. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/178 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 106,69 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 10. 5. 2013, Dátum splatnosti 19. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/177 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za materiál KD | DUO MIX | 35215810 | 30,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 10. 5. 2013, Dátum splatnosti 19. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/176 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 193,22 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 10. 5. 2013, Dátum splatnosti 19. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/175 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 165,23 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 10. 5. 2013, Dátum splatnosti 15. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/174 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 561,33 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 10. 5. 2013, Dátum splatnosti 18. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/173 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za pohonné hmoty apríl 2013 | ZVDS, spol. s.r.o. | 36498556 | 369,83 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 9. 5. 2013, Dátum splatnosti 20. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/172 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za práce BP a CO apríl 2013 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 9. 5. 2013, Dátum splatnosti 10. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/171 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 56,70 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 10. 5. 2013, Dátum splatnosti 21. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/170 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov apríl 2013 zš šj | Spojená škola | 42232228 | 49,24 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 7. 5. 2013, Dátum splatnosti 22. 5. 2013,
|
|||||||
| DF2013/169 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Faktúra za stravu pre deti v HN apríl 2013 šj zš | Spojená škola | 42232228 | 670,21 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 7. 5. 2013, Dátum splatnosti 22. 5. 2013,
|
|||||||