motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2018 16.1.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mirga Dušan   205,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2018 11.1.2018 Kúpna zmluva Kron Jozef, Jana   240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2018 10.1.2018 Kúpna zmluva Špes Marián, Agniezska   240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 8.1.2018 Kúpna zmluva Derma Milan, Marta   320,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121/2017 4.1.2018 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 113/2016 Čenščáková Beáta    
Detail Zmluva Dodávateľská 122/2017 4.1.2018 Zmluva o nájme bytu Pompová Lýdia    
Detail Zmluva Dodávateľská 123/2017 4.1.2018 Zmluva o nájme bytu Lipovský Pavol    
Detail Zmluva Dodávateľská 125/2017 4.1.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545   
Detail Objednávka vyšlá O2017/133 29.12.2017 Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia a montáž vianočnej dekorácie nad miestnu... Sičár Jozef 31256015  403,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 124/2017 28.12.2017 Dohoda č. 17/46/052/592 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2017/616 28.12.2017 zš šj - obedy dôchodcom 12/17 Spojená škola 42232228  89,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/617 28.12.2017 podanie obedov - Vianočné trhy Jaroslav Kočinský 35214970  238,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/132 28.12.2017 Objednávame si u Vás prípravu a prevedenie EK STK na vozidle KK411 BM Slovcar servis 34626778  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2017/609 27.12.2017 vývoz - cintorín §52 EKOS, s r.o. 36168475  191,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/615 27.12.2017 rekonštrukcia TKR JURsat Rudolf Jurdik 11948051  1 680,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/613 22.12.2017 mobil (Boženský) Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/614 22.12.2017 mobil (primátor) Slovak Telekom, a. s. 35763469  34,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/610 21.12.2017 materiál - ZS,MsÚ,ŠA,DS Janíčková Janka-SIMA 37236156  778,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/611 21.12.2017 vývoz odpadov vo vreci EKOS, s r.o. 36168475  214,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/612 21.12.2017 členské 2017 Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria 37780701  341,70 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia