motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2017 19.4.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Matiašovce 00326399  3 123,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/28 17.4.2017 Objednávame si u Vás čistiace prostiedky pre športový areál DUO MIX 35215810  145,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/29 17.4.2017 Objednávame si u Vás materiál DUO MIX 35215810  160,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/155 12.4.2017 materiál - ZS DUO MIX 35215810  70,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2017 10.4.2017 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny (Objednávka programu BIZNIS) Východoslovenská energetika, a.s. 36211222   
Detail Faktúra vyšlá DF2017/153 10.4.2017 obedy dôchodcom - doplatok r. 2016 Jaroslav Kočinský 35214970  49,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2017 6.4.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Majere 00696030  954,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2017 6.4.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Toporec 00326631  60,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/144 6.4.2017 obedy dôchodcom - 3/17 Spojená škola 42232228  70,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/145 6.4.2017 zš šj - strava HN - 3/17 Spojená škola 42232228  207,93 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/146 6.4.2017 materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  15,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/147 6.4.2017 telefón MsÚ - 3/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  150,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/154 6.4.2017 telefón KD - 3/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  38,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/2017 5.4.2017 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra vyšlá DF2017/148 5.4.2017 plyn - 4/17 SPP, a.s. 35815256  2 210,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/149 5.4.2017 PHM - 3/17 (2.časť) ZVDS, spol. s r. o. 36498556  108,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2017 4.4.2017 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545   
Detail Faktúra vyšlá DF2017/141 4.4.2017 mš šj - obedy dôchodcom - 3/17 Spojená škola 42232228  11,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/142 4.4.2017 mš šj - strava HN - 3/17 Spojená škola 42232228  12,32 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2017/143 4.4.2017 výrub stromov - kostol, farský úrad Stanislav Kĺč 41872649  1 000,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia