motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/490 20.9.2018 phm 9/18 - 1.časť ZVDS s.r.o. 36498556  333,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/118 17.9.2018 Objednávame si u Vás maľovanie schodiska v byt.dome na ul. Štúrovej 574/44,46 na základe... Ján Horník 43888984  3 433,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/469 14.9.2018 elektrina VO - 8/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  248,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/470 14.9.2018 elektrina - 8/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  727,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/471 14.9.2018 elektrina - 8/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  268,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/463 13.9.2018 materiál - MsÚ Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  57,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/464 13.9.2018 materiál - DS Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  20,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/465 13.9.2018 materiál - ŠA Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  97,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/466 13.9.2018 materiál - MsÚ Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  86,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/468 13.9.2018 elektrina - 4/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  126,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/116 12.9.2018 Objednávame si u Vás materiál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/117 12.9.2018 Objednávame si u Vás materiál pre športový areál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/467 10.9.2018 vývoz - august EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  1 388,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 82/2018 7.9.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá DF2018/450 7.9.2018 telefón - KD 8/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/460 7.9.2018 materiál - ND trakt. kosačka CHROME s.r.o. 46068279  25,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/461 7.9.2018 služby-spracov. a podanie žiadosti opatrov. služby A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826  720,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/115 7.9.2018 Objednávame si u Vás realizáciu vodorovného dopravného značenia v meste Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 31599613  844,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/453 6.9.2018 služby - osadenie okien, vysprávky KD,kotolňa Dušan Mirga 35217251  1 980,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/454 6.9.2018 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia