motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/354 6.7.2018 telefón - KD 6/18 Slovak Telekom, a. s. 35763469  54,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/359 6.7.2018 zrážková voda Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  403,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/350 4.7.2018 oprava svetiel - KIA KK189BX Motor-Car 36482242  371,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/351 4.7.2018 HIM - trakt. kosačka CHROME s.r.o. 46068279  4 324,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/352 4.7.2018 batéria DHZ - dotácia ZVDS, spol. s r. o. 36498556  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/360 4.7.2018 služby - ťahanie žumpy Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  231,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/370 4.7.2018 phm 6/18 - 1.časť ZVDS, spol. s r. o. 36498556  295,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/385 4.7.2018 služby - CIZS A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/346 3.7.2018 mš šj - strava hn 6/18 Spojená škola 42232228  94,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/347 3.7.2018 mš šj - obedy dôchodcom 6/18 Spojená škola 42232228  13,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/348 3.7.2018 systémová podpora Urbis - III.Q 2018 MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/349 3.7.2018 nákup odpad.nádob 110l FEREX s r.o. 17682258  634,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/358 3.7.2018 plyn - 7/18 SPP, a.s. 35815256  377,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/340 2.7.2018 internet - 7/18 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/341 2.7.2018 práce BP a CO - 6/18 Tuleja Pavol 40719456  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/342 2.7.2018 zš šj - obedy dôchodcom 6/18 Spojená škola 42232228  124,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/343 2.7.2018 zš šj - strava hn 6/18 Spojená škola 42232228  358,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/344 2.7.2018 materiál - ihrisko EBA, s.r.o. 31376134  283,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/345 2.7.2018 oplotenie MŠ AES Košice s.r.o. 48009181  1 204,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/89 29.6.2018 Objednávame si u Vás záhradnu traktorovú kosačku Husqvarna TC 342T CHROME s.r.o. 46068279  4 325,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia