motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O2018/113 23.8.2018 Objednávame si u Vás kameru + príslušenstvo cintorín Ing. Stanislav Galica G - TECH 40127818  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/435 22.8.2018 knihy do knižnice Vítězslav Fischer 33950342  92,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/436 22.8.2018 predplatné 3-6/2018 VO Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262  54,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/439 22.8.2018 školenie - DHZ FLORIAN, s.r.o. 36427969  280,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/111 22.8.2018 Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/434 21.8.2018 rekonštr. fut. šatní - 2.faktúra Dušan Mirga 35217251  12 476,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/437 21.8.2018 materiál - MsÚ Logica Packaging EU s.r.o. 36511111  56,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/107 21.8.2018 Objednávame si u Vás opravu strechy na bytovom dome - Štúrova 574/46,44 Ľubomír Duda - Dudach 34919180  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2018/108 21.8.2018 Objednávame si u Vás Kärcher WV 2 Premium Logica Packaging EU s.r.o. 36511111  56,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/109 21.8.2018 Objednávame si u Vás plastové okná podľa cenovej ponuky č. 18-00417 + vysprávky KALETA, s.r.o. 45593370  5 942,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/110 21.8.2018 Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice Vítězslav Fischer 33950342  92,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/431 20.8.2018 vývoz odpadov uložených vo vreci EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  340,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/105 20.8.2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2018/106 20.8.2018 Objednávam si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/440 20.8.2018 phm 8/18 - 1.časť ZVDS s.r.o. 36498556  505,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2018 17.8.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  186 435,67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 76/2018 17.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/425 16.8.2018 Dni mesta - potraviny Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/427 16.8.2018 elektrina - 7/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  716,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/428 16.8.2018 elektrina VO - 7/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  212,52 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia