motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/186 12.4.2018 kontrola dets. ihrísk EKOTEC 00687022  386,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/187 12.4.2018 kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA Tatrahasil 36501930  385,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/188 12.4.2018 kontrola PHP a hydrantov - b.j. Tatrahasil 36501930  148,13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/47 12.4.2018 Objednávame si u Vás otryskanie mostného zábradlia na ul. Jesenského podľa cenovej ponuky zo... PROFI BLASTING, s.r.o. 47477342  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/170 11.4.2018 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a. s. 35763469  6,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/171 11.4.2018 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  11,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/172 11.4.2018 mobil - primátor Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/173 11.4.2018 mobil - Ovcarčík Slovak Telekom, a. s. 35763469  5,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/174 11.4.2018 mobil - Boženský Slovak Telekom, a. s. 35763469  12,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/175 11.4.2018 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a. s. 35763469  5,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/176 11.4.2018 nájom - vodný tok Vyšná mláka Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047  1,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/177 11.4.2018 vývoz - cintorín EKOS, s r.o. 36168475  178,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/46 11.4.2018 Objednávame si u Vás opravu MK - výtlkov ul. Štúrova, Mlynská, 1. mája (218m2) na základe... JUNO DS, s.r.o. 36501522  8 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/43 10.4.2018 Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre cintorín DUO MIX 35215810  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/44 10.4.2018 Objednávame si u Vás materiál DUO MIX 35215810  79,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/45 10.4.2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu DUO MIX 35215810  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/159 9.4.2018 obedy dôchodcom - 3/18 Jaroslav Kočinský 35214970  74,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/160 9.4.2018 výrub stromov Stanislav Kĺč 41872649  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/161 9.4.2018 odb. prehliadka kotolne - MŠ Marián Jurkovský MAJOTERM 50932608  136,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/162 9.4.2018 zš šj - strava hn 3/18 Spojená škola 42232228  314,93 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia