motive 201506141034040.201101232114080-submotive-02.jpg

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/398 30.7.2018 materiál - pečiatka REPRESS, spol s r.o.   29,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/399 30.7.2018 materiál - MsÚ KĽUČKA s.r.o. 46433996  62,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/400 30.7.2018 materiál DHZ - z dotácie Firesystem, s. r. o. 44543697  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/401 30.7.2018 poháre do súťaží - Dni mesta Martin Adamčík - MAAD 41452534  65,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/397 24.7.2018 oprava auta DHZ - KK 225BD (z dotácie) Horník Autocentrum s.r.o. 47542039  1 485,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2018 23.7.2018 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 72/2018 23.7.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 42418933  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/390 20.7.2018 vývoz - kontajner EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  380,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/391 20.7.2018 vývoz - cintorín §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  186,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/392 20.7.2018 vývoz - kontajner EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  243,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/98 20.7.2018 Objednávame si u Vás servisné práce na kamerovom systéme v meste Spišská Stará Ves FITTICH RATES s.r.o. 31692656  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/388 19.7.2018 služby - oprava kosačky CHROME s.r.o. 46068279  237,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/389 19.7.2018 phm 7/18 - 1.časť ZVDS s.r.o. 36498556  429,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/387 18.7.2018 servis IS Urbis 3.Q 2018 Ing. Ladislav Čambal - INIT 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/377 17.7.2018 materiál - ŠA SemenaOnline, s.r.o. 24318647  44,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/378 17.7.2018 elektrina - 6/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  279,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/379 17.7.2018 elektrina - 6/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  721,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/380 17.7.2018 elektrina VO - 6/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  200,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/381 17.7.2018 elektrina - 6/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  140,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/382 17.7.2018 rekl. materiál Miroslav Modla - AGENTÚRA MIMOSA PRODUCTION 33092486  80,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia