Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/831 | 1.1.0000 | elektrina preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 162,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/231 | 3.5.2009 | internet - 3/19 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011 | 1.1.2011 | Zmluva o dielo | Netix Solutions. s.r.o. | 43783627 | 280,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2011 | 1.2.2011 | Zmluva o poistení | QBE Insurance (Europe ) Limited, pobočka poišťovne | 36 855 472 | 72,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/001 | 1.2.2011 | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s. r.o. | 36041688 | 557,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/002 | 1.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP | 35815256 | 6 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/003 | 1.2.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP | 35815256 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/004 | 1.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP | 35815256 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/005 | 1.2.2011 | Nedoplatok | SPP | 35815256 | 39,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/006 | 1.2.2011 | Faktúra za stravné lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 25683813 | 1 935,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/007 | 1.2.2011 | Nedoplatok | SPP | 35815256 | 76,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/008 | 2.2.2011 | Stavebný materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 267,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/009 | 2.2.2011 | Internet 1/11 | COMP- SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/010 | 2.2.2011 | Poháre pre športové podujatia | SPORT TEAM - Jozef Mašlonka | 30636337 | 267,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/011 | 2.2.2011 | Finančný spravodajca, ročník 2010 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 1,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/012 | 2.2.2011 | T- Mobile | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/013 | 2.2.2011 | Stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 101,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/014 | 2.2.2011 | T-Mobile | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 21,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/015 | 2.2.2011 | Servis systému URBIS | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/016 | 2.2.2011 | Finančný poradca | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 22,51 EUR |