| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/362 |
3.7.2025 |
samolepiace tapety |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
21.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/47 |
27.6.2016 |
Objednávame si u Vás klasické kreslo GOLIA 20 ks. |
Exiteria a.s. |
28649419 |
1,820.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/285 |
1.7.2016 |
HIM - interiérové vybavenie KD (kreslá) |
Exiteria a.s. |
28649419 |
1,820.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/131 |
20.12.2017 |
Objednávame si u Vás čistiace tablety NIVONA CafeRomantica |
specSHOP |
28858506 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/619 |
31.12.2017 |
materiál MsÚ |
specSHOP |
28858506 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/151 |
27.3.2018 |
materiál - MsÚ |
specSHOP |
28858506 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/321 |
18.6.2018 |
materiál - filter |
specSHOP |
28858506 |
36.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/84 |
14.6.2018 |
Objednávame si u Vás filter CLARIS NIRF 700 pre CafeRomantica /2 ks/ |
specSHOP |
28858506 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/624 |
7.12.2018 |
materiál - MsÚ |
specSHOP |
28858506 |
77.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/103 |
2.10.2020 |
Objednávame si u vás filtre CLARIS NIRF /4 ks/ tekutý odstraňovač / 2ks/, čistiace tablety |
specSHOP |
28858506 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/410 |
10.7.2023 |
Dni mesta - poznávacie tabuľky |
Awocado s.r.o. |
28989121 |
261.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
185/2022 |
21.11.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z144 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2023 |
26.5.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 309070CCY5 (Prehlbovanie mestských studní) |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
24,648.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2025 |
13.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FBI3 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
22,314.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2025 |
7.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 309070FTY1 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
40,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/2023 |
25.10.2023 |
Zmluva o spolupráci |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30 854 687 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/052 |
21.2.2014 |
Faktúra za pásky na plachtu |
Miroslav Chmelár - Autopotreby |
30021294 |
57.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/180 |
15.5.2013 |
Faktúra za materiál - kosenie |
Centrum B |
30263310 |
188.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/193 |
10.5.2016 |
náhradný diel - Iveco |
Viliam Nemčko |
30323428 |
198.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/31 |
12.3.2018 |
Objednávame si u Vás samolepky na nádoby tiedený zber - 60ks (1,35€/ks) |
Ján Vrškový - JV+AV |
30352924 |
81.00 EUR |