Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2019 21.1.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Objednávka vyšlá O2019/5 15.1.2019 Objednávame si u vás trojstupňovú snežnú frezu Cub Cadet 730 HD TDE SVK Tech Capital,s.r.o. 36463825  2 199,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/024 14.1.2019 nedoplatok 2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  729,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/025 14.1.2019 elektrina - 12/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 121,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/026 14.1.2019 elektrina VO - 12/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  477,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/027 14.1.2019 elektrina - 12/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  334,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/028 14.1.2019 elektrina - 12/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  158,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/031 14.1.2019 servisná kontrola KIA 189BX Motor-Car Poprad, spol. s r.o. 36482242  169,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/032 14.1.2019 servis stk, ek - Iveco Radoslav Sloveňák Slovcar servis 34626778  535,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/3 14.1.2019 Objednávame si u vás servisnú prehliadku na vozidle KIA CEED, ŠPZ: KK189 BX Motor-Car Poprad, spol. s r.o. 36482242  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/4 14.1.2019 Objednávame si u Vás tonery - 10 ks Marián Pustulka COMPAS 35219441  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2019 11.1.2019 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Faktúra došlá DF2019/030 11.1.2019 materiál Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. 36556858  498,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/033 10.1.2019 služby - energet. certifikát MsÚ DORS s.r.o. 47409592  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/015 9.1.2019 služby - aktualizácia virtuálny cintorín 3W Slovakia, s.r.o. 36746045  19,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/011 8.1.2019 materiál - soľ Feast, s.r.o. 44197781  391,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/016 8.1.2019 mobil - Boženský Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/017 8.1.2019 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/018 8.1.2019 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/019 8.1.2019 mobil - primátor Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
  • Virtuálny cintorín