Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2020/022 20.1.2020 služby - poštovné Slovenská pošta, a.s. 36631124  90,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/023 20.1.2020 kominárske služby bytové domy 574,580,587,229 Kominárstvo Poprad, s.r.o. 47436531  688,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/024 20.1.2020 materiál - posypová soľ Feast, s.r.o. 44197781  553,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/025 20.1.2020 servis IS Urbis I.Q 2020 Ing. Ladislav Šambal - INIT 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/026 20.1.2020 elektrina - 12/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  256,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/027 20.1.2020 elektrina - 12/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 179,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/028 20.1.2020 elektrina - 12/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  546,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/029 20.1.2020 elektrina - 12/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  355,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/030 20.1.2020 elektrina - 12/19 VĂ˝chodoslovenská energetika a.s. 44483767  150,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/031 20.1.2020 plyn - 1/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  5 038,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/032 20.1.2020 služby - Projekt Ní­zkouhlíková stratégia VYDRA n.o. 31908497  12 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/033 20.1.2020 obedy dôchodcom - 12/19 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  57,71 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/3 17.1.2020 Objednávame si u vás plastový box na náradie Kamionshop SK, s.r.o. 47491108  88,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/4 17.1.2020 Objednávame si u vás materiál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  332,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2020 14.1.2020 Kúpno - predajná zmluva Ján Klimko   1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/018 10.1.2020 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/019 10.1.2020 mobil - správa cintorína Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/020 10.1.2020 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/021 10.1.2020 mobil - údržba Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/014 9.1.2020 stravné lístky - 1000 ks Ticket Service s.r.o. 52005551  4 072,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín