| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
146/2021 |
20.9.2021 |
Mandátna zmluva |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/546 |
10.9.2021 |
stravné lístky |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/537 |
9.9.2021 |
odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
710,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/538 |
8.9.2021 |
telefón MsÚ - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
136,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/539 |
8.9.2021 |
mobil správa cintorína - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/540 |
8.9.2021 |
mobil primátor - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/541 |
8.9.2021 |
mobil prednostka - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/542 |
8.9.2021 |
mobil údržba - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/543 |
8.9.2021 |
mobil sekretariát - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/544 |
8.9.2021 |
mobil TSP - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/545 |
8.9.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/547 |
8.9.2021 |
telefón KD - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/536 |
7.9.2021 |
kancelárske stoličky |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
500,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/548 |
7.9.2021 |
PHM - 8/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
468,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/107 |
7.9.2021 |
Objednávame si u vás 10 t zeminy k Zdravotnému stredisku |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/108 |
7.9.2021 |
Objednávame si u vás vrecká na psie exkrementy 15 roliek |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
98,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/533 |
6.9.2021 |
príspevok na stavovanie dôchodcov - 8/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
95,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/534 |
6.9.2021 |
elektródy - defibrilátor |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
101,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/535 |
6.9.2021 |
knihy |
Marcel Maniak |
|
99,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/531 |
3.9.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
659,27 EUR |
