Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2019 10.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Havka 00696048  380,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/161 10.10.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  75,42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/162 10.10.2019 Objednávame si u vás materiál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  281,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/163 10.10.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  109,07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/164 10.10.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu MsU Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  47,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/165 10.10.2019 Objednávame si u vás pracovné pomôcky v zmysle Dohody č. 19/46/052/220 Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  159,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/565 9.10.2019 pneumatiky - Mercedes Jozef Vosovič PNEUVOSOVIC 32396139  468,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/566 9.10.2019 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/567 9.10.2019 mobil - Boženský Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/568 9.10.2019 mobil - správa Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/569 9.10.2019 mobil - J. Kurnava Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/570 9.10.2019 telefón MsÚ - 9/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  150,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/571 9.10.2019 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/160 9.10.2019 Objednávame si u vás zimné pneumatiky + výmenu pneumatík na Mercedes Sprinter Jozef Vosovič PNEUVOSOVIč 32396139  468,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/561 8.10.2019 obedy dôchodcom - 9/19 Ján Želonka 47942738  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/562 8.10.2019 materiál - auto VTV s.r.o. 45981582  39,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/563 8.10.2019 obedy dôchodcom - 9/19 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  80,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/564 8.10.2019 systémová podpora Urbis - IV.Q 2019 MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 80/2019 8.10.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Faktúra došlá DF2019/555 7.10.2019 služby - orez stromov Stanislav Klč 41872649  1 100,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín