Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Zmluva Dodávateľská	83/2019	12.11.2019	Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času	Centrum voľného času Kežmarok	37938096	77,36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/176	11.11.2019	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 28 ks zvislých dopravných značiek s...	SIVEX, s.r.o.	46485732	1 669,15 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/175	8.11.2019	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu trhlín na miestnych komunikáciach /700...	EUROVIA SK, a.s.	31651518	2 041,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/173	7.11.2019	Objednávame si u vás lavičky do šatne	PESMENPOL, spol. s r.o.	36507881	760,52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/174	7.11.2019	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	324,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/621	5.11.2019	plyn - 11/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	3 669,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/616	4.11.2019	občerstvenie - posedenie s dôchodcami	Jaroslav Kočinský	35214970	938,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/617	4.11.2019	internet - 11/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/618	4.11.2019	PHM - 10/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	220,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/619	4.11.2019	vývoz - cintorín AČ§52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	189,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/620	4.11.2019	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3 409,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/622	4.11.2019	služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	585,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/623	4.11.2019	služby - cesta garáže sidl. Magura	DUNAJEC s.r.o.	36479781	882,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/611	31.10.2019	služby - oprava plyn. potrubia 16bj B	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	297,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/612	31.10.2019	služby - prenájom plošiny	SLOBYTERM spol. s r.o.	31719104	1 408,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/613	31.10.2019	služby - exter. manažment projektov	RegioEnergy Východ, n.o.	50574353	275,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/614	31.10.2019	materiál - posyp. kamenivo	BAPAS s.r.o.	36491110	648,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/610	30.10.2019	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	213,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/615	30.10.2019	HIM - vianočná výzdoba	BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o.	44129084	5 960,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/606	29.10.2019	služby - ext. manažment, VO prehlbovanie studní	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	1 260,00 EUR