Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 83/2019 12.11.2019 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času Centrum voľného času Kežmarok 37938096  77,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/176 11.11.2019 Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 28 ks zvislých dopravných značiek s... SIVEX, s.r.o. 46485732  1 669,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/175 8.11.2019 Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu trhlín na miestnych komunikáciach /700... EUROVIA SK, a.s. 31651518  2 041,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/173 7.11.2019 Objednávame si u vás lavičky do šatne PESMENPOL, spol. s r.o. 36507881  760,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/174 7.11.2019 Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  324,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/621 5.11.2019 plyn - 11/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  3 669,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/616 4.11.2019 občerstvenie - posedenie s dôchodcami Jaroslav Kočinský 35214970  938,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/617 4.11.2019 internet - 11/19 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/618 4.11.2019 PHM - 10/19 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  220,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/619 4.11.2019 vývoz - cintorín Aȧ52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  189,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/620 4.11.2019 vývoz NO a VOO EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  3 409,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/622 4.11.2019 služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu DUNAJEC s.r.o. 36479781  585,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/623 4.11.2019 služby - cesta garáže sidl. Magura DUNAJEC s.r.o. 36479781  882,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/611 31.10.2019 služby - oprava plyn. potrubia 16bj B Jozef Uhrin UKAGAS 34525467  297,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/612 31.10.2019 služby - prenájom plošiny SLOBYTERM spol. s r.o. 31719104  1 408,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/613 31.10.2019 služby - exter. manažment projektov RegioEnergy Východ, n.o. 50574353  275,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/614 31.10.2019 materiál - posyp. kamenivo BAPAS s.r.o. 36491110  648,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/610 30.10.2019 kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ KMEKOM s.r.o. 46742557  213,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/615 30.10.2019 HIM - vianočná výzdoba BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. 44129084  5 960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/606 29.10.2019 služby - ext. manažment, VO prehlbovanie studní Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 260,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín