|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2021 |
16.4.2021 |
Zmluva o dielo |
INGSTAV SK, s.r.o. |
46233091 |
176 160,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2021 |
15.4.2021 |
Rámcová zmluva |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2021 |
15.4.2021 |
Dohoda o úhrade čiastočných nákladov na obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu... |
Martin Krempaský |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2021 |
13.4.2021 |
Kúpna zmluva |
Ľubomír Škantár, Mária Škantárová |
|
3 130,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2021 |
12.4.2021 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
288 735,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
7.4.2021 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
105 832,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/205 |
6.4.2021 |
internet - 4/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/206 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - obedy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
303,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
6.4.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
245,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
6.4.2021 |
HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
57 017,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
6.4.2021 |
žiadosť o NFP - Zberný dvor - po schválení |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
4 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
6.4.2021 |
plyn - 4/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 271,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - ober a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
470,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
6.4.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
239,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
6.4.2021 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
594,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
6.4.2021 |
stravné lístky - 500 ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 036,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/45 |
6.4.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na polyfunkčný objekt garáže... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/46 |
6.4.2021 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/47 |
6.4.2021 |
Objednávame si u vás dezinfekčné stojany /3 ks/ |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
285,00 EUR |