Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Dodávateľská | 98/2026 | 4.11.2026 | Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. B/327/2026 | Jana Klimeková | EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 99/2026 | 4.11.2026 | Zmluva č. B/611/2026 o prenájme miesta na pohrebisku | Martin Klimek | EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/202 | 2.11.2026 | Objednávame si u vás vysávač Kärcher WD4 + vrecká pre vysávač Kärcher - KD | NAY a.s. | 35739487 | 140,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/203 | 2.11.2026 | Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ november 2026 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/204 | 2.11.2026 | Objednávame si u vás administratívne práce na stavebnom úrade - november 2026 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/205 | 2.11.2026 | Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za november 2026 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 84/2026 | 2.11.2026 | Zmluva o nájme bytu | Pavol Dlhý | EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/201 | 26.10.2026 | Objednávame si u vás supervíziu pre 2 pracovníčky TSP | Mgr. Elena Vaňová | 40976971 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/677 | 23.10.2026 | autorská odmena na verej. použitie hudob. diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 166,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/200 | 22.10.2026 | Objednávame si u vás /suma v rátane dopravy a DPH/ | Mária Basová - MARIKA | 34996630 | 854,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/674 | 22.10.2026 | výmena kotla - 16 b.j. B | Jozef Kromka | 47205571 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/675 | 22.10.2026 | oprava brány - MHZ | Szkarad-Mont | F8078 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/676 | 22.10.2026 | materiál - ZS | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 26,55 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 96/2026 | 21.10.2026 | Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive | ZSE Energetické služby, s.r.o. | 52820203 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/668 | 21.10.2026 | materiál | Janina Garajová - My Little Bakery | 50582461 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/669 | 21.10.2026 | licenčný poplatok do infokiosku | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 220,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/671 | 21.10.2026 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 131,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/673 | 21.10.2026 | PHM - 9/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 470,83 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 93/2026 | 20.10.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | A & A Solar s.r.o. | 46631143 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/661 | 20.10.2026 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 57,70 EUR |