Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Zmluva Dodávateľská	45/2019	6.6.2019	Zmluva o nájme bytu	Martin Klimek
Detail	Faktúra došlá	DF2019/298	6.6.2019	obedy dôchodcom - 5/19	Jaroslav Kočinský	35214970	103,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/299	6.6.2019	mš šj - obedy dôchodcom 5/19	Spojená Škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	16,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/300	6.6.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/301	6.6.2019	telefón MsÚ - 5/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	142,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/302	6.6.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/303	6.6.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/304	6.6.2019	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/305	6.6.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/309	6.6.2019	služby - doprava MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/310	6.6.2019	materiál -Mš	Titan - Tatraplast, s.r.o.	36440124	129,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/311	6.6.2019	PHM - 5/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	384,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/313	6.6.2019	HIM - workoutové ihrisko	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.	51010003	11 880,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/297	5.6.2019	energie - volebná miestnosť	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	47,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/306	5.6.2019	materiál - olej	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	97,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/80	5.6.2019	Objednávame si u vás občerstvenie dňa 14.6.2019 počas ZFS	Jaroslav Kočinský	35214970	900,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/81	5.6.2019	Objednávame si u vás 3 autobusy na ohrávku májov podľa priloženého rozpisu	Ondrej Horník	43978266	0,00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/307	4.6.2019	telefón KD - 5/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/308	4.6.2019	internet - 6/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/312	4.6.2019	plyn - 6/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	673,00 EUR