Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Zmluva Dodávateľská	59/2019	10.10.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Havka	00696048	380,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/161	10.10.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	75,42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/162	10.10.2019	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	281,08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/163	10.10.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	109,07 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/164	10.10.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu MsU	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	47,24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/165	10.10.2019	Objednávame si u vás pracovné pomôcky v zmysle Dohody č. 19/46/052/220	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	159,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/565	9.10.2019	pneumatiky - Mercedes	Jozef Vosovič PNEUVOSOVIC	32396139	468,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/566	9.10.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/567	9.10.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/568	9.10.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/569	9.10.2019	mobil - J. Kurnava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/570	9.10.2019	telefón MsÚ - 9/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	150,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/571	9.10.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20,41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/160	9.10.2019	Objednávame si u vás zimné pneumatiky + výmenu pneumatík na Mercedes Sprinter	Jozef Vosovič PNEUVOSOVIč	32396139	468,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/561	8.10.2019	obedy dôchodcom - 9/19	Ján Želonka	47942738	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/562	8.10.2019	materiál - auto	VTV s.r.o.	45981582	39,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/563	8.10.2019	obedy dôchodcom - 9/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	80,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/564	8.10.2019	systémová podpora Urbis - IV.Q 2019	MADE spol. s r.o.	36041688	262,50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	80/2019	8.10.2019	Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku	Ministerstvo životného prostredia SR	42181810
Detail	Faktúra došlá	DF2019/555	7.10.2019	služby - orez stromov	Stanislav Klč	41872649	1 100,00 EUR