Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/138 | 24.7.2026 | Objednávame si u vás distribúciu Starovešťana (700 ks x 0,15 €) | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 105,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/139 | 24.7.2026 | Objednávame si u vás opravu vstupených dverí do bubovy zdravotného strediska | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 137,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/140 | 24.7.2026 | Objednávame si u vás frézovanie pňov v meste Spišská Stará Ves: | Michal Sroka | 47758422 | 530,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/141 | 24.7.2026 | Objednávame si u vás poháre na hasičskú súťaž | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 66,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2026 | 23.7.2026 | Licenčná zmluva - sofware ProLex | eSYST s.r.o. | 50139088 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/135 | 23.7.2026 | Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta - 23.8.2026 nedeľa | Turová beats s. r. o. | 51650274 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/136 | 23.7.2026 | Objednávame si u vás prípravu jedál na Dni mesta 2026 - staroveská kuchyňa | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/137 | 23.7.2026 | Objednávame si u vás výmenu 30 ks svietidiel na sídlisku Magura | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 8 800,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2026 | 22.7.2026 | Zmluva o nájme bytu | Patrik Mirga | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/456 | 22.7.2026 | repre kľúčenky | Ján Grajzeľ | 45655634 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/454 | 21.7.2026 | vypracovanie dokumentácie | Dokumenty pre obce s. r. o. | 55934765 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/455 | 21.7.2026 | servis plynového kotla - 16 b.j. B | Marek Galowicz - Inštalácie Galowicz | 44087730 | 206,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2026 | 20.7.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/452 | 20.7.2026 | servis MHZ auta | Radovan Bachorík | 40329402 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/453 | 20.7.2026 | PHM - 7/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 232,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/450 | 17.7.2026 | elektrické projekčné plátno | SHX Trading s.r.o. | 24237477 | 311,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/451 | 17.7.2026 | tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 16,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/134 | 15.7.2026 | Objednávame si u vás 20 ks vodomerov pre byt. dom Št. 574 | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/448 | 15.7.2026 | vodomery - 20 b.j. | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/449 | 15.7.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 390,81 EUR |