Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/200 15.4.2024 HIM - chodníka dopadové plochy, det.ihris. Rodinka Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  3,100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60/2024 15.4.2024 Zmluva č. B/255/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Viera Špinerová   42.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/61 15.4.2024 Objednávame si u vás gumenú dopadovú plochu 7 m2 na detské ihrisko AGGER, s.r.o. 45982007  354.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/62 15.4.2024 Objednávame si u vás 1 ks kôš na psie exkrementy s príslušenstvom eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35919965  181.56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/218 15.4.2024 materiál EXACT Invest s. r. o. 51119838  34.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/219 15.4.2024 HIM - skalky, detské ihrisko Rodinka EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  192.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/220 15.4.2024 PHM - 3/24 ZVDS s.r.o. 36498556  314.75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/216 12.4.2024 čistiace prostriedky - KD KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  90.38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/217 12.4.2024 čistiace prostriedky - ZS KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  96.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/204 11.4.2024 elektrina vyúčt. ŠA - 3/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  265.12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2024 11.4.2024 Zmluva č. B/674/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Ing. Peter Babiar   21.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 58/2024 11.4.2024 Zmluva č. A/137/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Emil Mirga   13.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/60 11.4.2024 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  96.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/205 11.4.2024 elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 3/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  587.32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/206 11.4.2024 elektrina vyúčt. VO - 3/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  534.24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/207 11.4.2024 elektrina vyúčt. VO - 3/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  354.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/208 11.4.2024 elektrina ost. - 3/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  196.73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/209 11.4.2024 elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 2/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2,248.56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/211 11.4.2024 kontajner modrý na papier E K O P R O G R E S - výrobné družstvo 00586374  864.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/212 11.4.2024 materiál - fólie Aderyn s. r. o. 53141156  57.75 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies