| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
166/2021 |
18.10.2021 |
Memorandum o partnerstve a spolupráci |
Nadácia PSK pre podporu rodiny |
52283208 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/633 |
11.10.2021 |
predplatné - účtovníctvo ROPO a obcí r. 2022 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/634 |
11.10.2021 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3 730,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/127 |
11.10.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie energetického certifikátu pre Zdravotné stredisko. |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
580,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
165/2021 |
8.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov |
00470333 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/622 |
8.10.2021 |
odpočty a rozúčtovanie - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/625 |
8.10.2021 |
telefón KD - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/626 |
8.10.2021 |
telefón MsÚ - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/627 |
8.10.2021 |
mobil správa cintorína - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/628 |
8.10.2021 |
mobil primátor - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/629 |
8.10.2021 |
mobil prednostka - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/630 |
8.10.2021 |
mobil údržba - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/631 |
8.10.2021 |
mobil TSP - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/632 |
8.10.2021 |
mobil sekretariát - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/621 |
7.10.2021 |
reproduktor - ŠA |
Peter Jantulík |
34595686 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/623 |
7.10.2021 |
odpočty a rozúčtovanie - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/624 |
7.10.2021 |
PHM - 9/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
304,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/124 |
7.10.2021 |
Objednávame si u vás upratovací vozík |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
184,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/125 |
7.10.2021 |
Objednávame si u vás žalúzie a montáž žalúzii pre MŠ |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
755,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/126 |
7.10.2021 |
Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov (Noventis vitamín D + omega 60cps) (4,30 € x 435... |
Monika Plevíková |
34628151 |
1 870,50 EUR |
