Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2019 6.6.2019 Zmluva o nájme bytu Martin Klimek    
Detail Faktúra došlá DF2019/298 6.6.2019 obedy dôchodcom - 5/19 Jaroslav Kočinský 35214970  103,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/299 6.6.2019 mš šj - obedy dôchodcom 5/19 Spojená Škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  16,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/300 6.6.2019 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/301 6.6.2019 telefón MsÚ - 5/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  142,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/302 6.6.2019 mobil - Boženský Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/303 6.6.2019 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/304 6.6.2019 mobil - J. Kurňˆava Slovak Telekom, a.s. 35763469  22,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/305 6.6.2019 mobil - správa Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/309 6.6.2019 služby - doprava MHZ Horník Autocentrum s.r.o. 47542039  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/310 6.6.2019 materiál -Mš Titan - Tatraplast, s.r.o. 36440124  129,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/311 6.6.2019 PHM - 5/19 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  384,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/313 6.6.2019 HIM - workoutové ihrisko OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 51010003  11 880,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/297 5.6.2019 energie - volebná miestnosť Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  47,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/306 5.6.2019 materiál - olej KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  97,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/80 5.6.2019 Objednávame si u vás občerstvenie dňˆa 14.6.2019 počas ZFS Jaroslav Kočinský 35214970  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/81 5.6.2019 Objednávame si u vás 3 autobusy na ohrávku májov podľa priloženého rozpisu Ondrej Horník 43978266  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/307 4.6.2019 telefón KD - 5/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/308 4.6.2019 internet - 6/19 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/312 4.6.2019 plyn - 6/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  673,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín