| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/27 |
6.2.2026 |
Objednávame si u vás vrecia na odpad 30 balení - 240L; 10 balení - 120L |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
121.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/28 |
6.2.2026 |
Objednávame si u vás 16 ks obrusov do KD /teflónové o rozmeroch 110 x 160 cm/ |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
198.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/20 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás náhradné diely do lajnovačky piest dimartino, sada dimartino |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
42.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/21 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás servis a STK vozidla kia KK464AY |
Roman Matoniak |
50555553 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/22 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre fitnes |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
8.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/23 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás materiál pre denný stacionár |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
13.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/24 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
55.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/25 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
112.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/26 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
55.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/18 |
2.2.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za február 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/19 |
2.2.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ február 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/035 |
2.2.2026 |
plyn - 2/26 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/036 |
2.2.2026 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
13.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/037 |
2.2.2026 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
68.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/038 |
2.2.2026 |
Denný stacionár - obedy |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/039 |
2.2.2026 |
služby manažéra kybernetickej bezpečnosti - 2/26 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/040 |
2.2.2026 |
výkon zodpovednej osoby - 2/26 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/041 |
2.2.2026 |
výkon technika PO a BT - 1/26 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/17 |
31.1.2026 |
Objednávame si u vás výmenu kotla v byt. dome Štúrova 574/46, byt č. 1 |
Jozef Kromka |
47205571 |
2,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/028 |
30.1.2026 |
servis výťahu ZS - I. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
177.93 EUR |
Slovensky
