Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/006	1.2.2011	Faktúra za stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	25683813	1,935.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/367	7.7.2025	bateria do fotoaparátu	Sunnysoft s.r.o.	25753215	14.48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/29	24.3.2025	Objednávame si u vás ploter so skenerom HP DesignJet T850 36 MFP pre CZS Spišská Stará Ves	E LINKX a.s.	25847180	5,728.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/163	7.4.2025	HIM - tlačiareň - CZS	E LINKX a.s.	25847180	5,728.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/375	30.6.2023	podložky pod stoličky	FREVER TRADE s.r.o.	25871480	22.57 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/56	8.4.2024	Objednávame si u vás 2 x automatickú nabíjačku 12V/8A, 24V/4A	FREVER TRADE s.r.o.	25871480	64.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/213	11.4.2024	nabíjačka batérií - MHZ	FREVER TRADE s.r.o.	25871480	53.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/296	27.5.2024	materiál - Deň detí	Stoklasa textilní galanterie s.r.o.	25877666	78.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/431	15.7.2024	Dni mesta - materiál na tvorivé dielne	Stoklasa textilní galanterie s.r.o.	25877666	83.24 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	29/2011	13.6.2011	Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy	Východoslovenská distribučná a.s.	26599361	1,353.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/562	8.12.2015	nabíjačka - DHZ	Efteria spol. s r.o.	26763028	63.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/379	22.9.2014	Faktúra za pečiatka - knižnica	GRAP CZ, s.r.o	26805413	16.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/556	26.10.2020	HIM - generátory ozónu - Covid	DD PNEU s.r.o.	26904195	651.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/122	26.10.2020	Objednávame si u vás Generátor ozónu 7000 /2ks/	DD PNEU s.r.o.	26904195	651.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/176	1.4.2022	skladacie postele - pomoc Ukrajine	Fortel katalog s.r.o.	26964333	788.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/255	6.5.2022	skladacie postele	Fortel katalog s.r.o.	26964333	1,740.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/004	14.1.2013	Faktúra športové trofeje	Poháre Bauer	27187284	213.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/307	5.9.2013	Faktúra za nákup medailí Dni mesta	Poháry Bauer	27187284	51.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/524	10.1.2014	Faktúra za nákup pohárov do súťaží	Poháry Bauer	27187284	248.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/004	23.1.2015	Faktúra za nákup pohárov - športové súťaže	Poháry Bauer	27187284	133.72 EUR