| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/357 |
26.8.2016 |
Školenie - obsluha kotlov |
JURTLAK - PLUS |
37236741 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/402 |
14.9.2017 |
školenie - obsluha kotlov |
JURTLAK - PLUS |
37236741 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/492 |
31.8.2022 |
výkopové práce - štartovacia dráha DHZ |
Jozef Rušin |
37237136 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/493 |
31.8.2022 |
HIM - výkopové práce - zavlažovací systém |
Jozef Rušin |
37237136 |
318.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/91 |
26.8.2022 |
Objednávame si u vás výkopové práce k studni na futbalovom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
318.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/92 |
26.8.2022 |
Objednávame si u vás odvodenie a výkopové práce na štartovacej dráhe pre hasičov |
Jozef Rušin |
37237136 |
372.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/33 |
27.2.2024 |
Objednávame si u vás výkopové práce na detskom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
8.3.2024 |
výkopové práce na detskom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
531.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/46 |
21.3.2024 |
Objednávame si u vás výkopové práce |
Jozef Rušin |
37237136 |
570.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/170 |
27.3.2024 |
HIM - chodník pri detskom ihrisku, výkopové práce |
Jozef Rušin |
37237136 |
570.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/262 |
7.5.2024 |
výkopové práce - 20 b.j. |
Jozef Rušin |
37237136 |
378.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/184 |
18.11.2024 |
Objednávame si u vás čistenie priekopy na odtok vody a odvoz zeminy s dopravou pozdĺž... |
Jozef Rušin |
37237136 |
1,716.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/708 |
25.11.2024 |
čistenie priekopy, odvoz zeminy |
Jozef Rušin |
37237136 |
1,715.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/56 |
14.5.2025 |
Objednávame si u vás jadrové vŕtanie do stropu v kultúrnom dome |
Jozef Rušin |
37237136 |
153.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/269 |
2.6.2025 |
HIM - výkopové práce pri KD |
Jozef Rušin |
37237136 |
153.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/27 |
20.5.2015 |
Objednávame si u Vás vertikálne žalúzie + montáž (podľa popisu)) |
Ivan Pacan - žalúzie a rolety |
37238203 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/204 |
10.6.2015 |
HIM - žalúzie |
Ivan Pacan |
37238205 |
947.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/36 |
24.5.2016 |
Objednávame si u Vás montáž žalúzií na Kultúrnom dome. |
Ivan Pacan |
37238205 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/242 |
13.6.2016 |
HIM - žalúzie KD |
Ivan Pacan |
37238205 |
1,959.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/192 |
30.5.2013 |
Faktúra za prepravu súborov - ZFS |
Dušan Horník |
37240889 |
455.40 EUR |