| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/261 |
22.7.2014 |
Faktúra za preprava účinkujúcich ZFS |
Dušan Horník |
37240889 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/290 |
28.7.2015 |
preprava DFS Rovinka - EĽRO |
Dušan Horník |
37240889 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/30 |
30.6.2015 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu 11.7.2015 o 13:00 pri CVČ zo Sp. St Vsi do Kežmaroku... |
Dušan Horník |
37240889 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/42 |
15.5.2017 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na ohrávanie májov ZFS dňa 16.6.2017 v počte 3... |
Dušan Horník |
37240889 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
19.6.2017 |
ZFS - preprava súborov |
Dušan Horník |
37240889 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/337 |
27.6.2018 |
ZFS - preprava súborov |
Dušan Horník |
37240889 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/139 |
7.10.2025 |
Objednávame si u vás 7x schodová armovaná doska 140cm x 27cm x 8cm 1x schodová armovaná doska... |
Ing. Peter Pokorný - prevádzkareň |
37612484 |
860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/320 |
10.8.2015 |
Dni mesta - ornitológ |
RNDr. Miroslav Fulín, CSc. |
37642871 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/36 |
22.7.2015 |
Objednávame si u Vás vystúpenie Dni mesta Ornitológ |
RNDr. Miroslav Fulín, CSc. |
37642871 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/49 |
7.7.2016 |
Objednávame si u Vás vystúpenie Dni mesta ornitolog |
RNDr. Miroslav Fulín, CSc. |
37642871 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/315 |
23.7.2016 |
Dni mesta - ornitologické podujatie |
RNDr. Miroslav Fulín, CSc. |
37642871 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/374 |
15.7.2018 |
prezentácia - Dni mesta |
RNDr. Miroslav Fulín, CSc. |
37642871 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/91 |
9.7.2018 |
Objednávame si u Vás vystúpenie na Dni mesta 2018 ornitológ |
RNDr. Miroslav Fulín |
37642871 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2019 |
11.4.2019 |
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
8.5.2019 |
služby - vývoz odpadu (textil) |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/082 |
12.2.2020 |
služby - vývoz odpadu (textil) |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/020 |
12.1.2022 |
zber a nakladanie použitého textilu |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/014 |
12.1.2023 |
zber a nakladanie použitého textilu |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/039 |
31.1.2024 |
zber a nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/005 |
7.1.2025 |
zber a nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |