| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/454 |
14.9.2020 |
audit konsolid.účt.závierky, overenie výroč.správy |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2016 |
5.4.2016 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
MDDr. Anton Mačutek |
42227968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2016 |
10.6.2016 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Mačutek Anton, MDDr. |
42227968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2022 |
2.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko |
MDDr. Anton Mačutek |
42227968 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/546 |
9.12.2011 |
Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ Sp. Belá |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/540 |
6.12.2012 |
Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ |
Spojená škola |
42232228 |
2,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/028 |
4.2.2013 |
Faktúra obedy deťom v hmotnej núdzi |
Spojená škola |
42232228 |
550.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/030 |
4.2.2013 |
Faktúra obedy dôchodcov |
Slovak Telekom, a.s. |
42232228 |
59.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/081 |
11.3.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia február 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
33.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/082 |
11.3.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia január a február 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
53.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/052 |
22.2.2013 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi |
Spojená škola |
42232228 |
51.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/074 |
12.3.2013 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi 2/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/028 |
26.2.2013 |
Faktúra deti v hmotnej núdzi obedy mesiac 1/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
677.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/052 |
26.2.2013 |
Faktúra za obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
58.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/090 |
25.3.2013 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi február 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
450.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/123 |
17.4.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
52.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
17.4.2013 |
Faktúra za obedy pre detí v hmotnej núdzi marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
522.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/126 |
17.4.2013 |
Faktúra strava detí v hmotnej núdzi materská škola marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
29.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/133 |
30.4.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
32.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/164 |
13.5.2013 |
Faktúra za stravu pre HN apríl 2013 - šj mš |
Spojená škola |
42232228 |
78.32 EUR |