Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/29	21.2.2024	Objednávame si u vás práce s vysokozdvižnou plošinou	Ján Gorlický ml.	41982011	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/101	1.3.2024	ŠJ ZŠ - výmena žľabov, maľovanie	Ján Gorlický ml.	41982011	210.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	103/2022	28.3.2022	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Kompostáreň	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	42 181 810	508,956.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	272/2020	5.10.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služby Pieninského národného parku	42028850	600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	18/2021	5.3.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služba Pienisnkého národného parku	42028850	500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	94/2022	16.3.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služba Pienisnkého národného parku	42028850	500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2023	18.4.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služba Pieniského národného parku	42028850	500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	34/2024	4.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služba Pieniského národného parku	42028850	800.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	19/2025	6.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služba Pieniského národného parku	42028850	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/224	20.6.2013	Faktúra za právnu pomoc - právny rozbor Káblový distrib.syst.	JUDr. Andrej Pataky	42039738	100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/98	20.6.2024	Objednávame si u vás vystúpenie počas Dni mesta dňa 21.7.2024 o 14:00 h	Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou	42074461	1,700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/420	21.7.2024	Dni mesta - vystúpenie Muziky Milana Rendoša	Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou	42074461	1,700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/8	6.2.2024	Drevo	Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková	42077591	291.36 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	46/2015	29.4.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	ZŠ a MŠ Kráľovnej Pokoja	42078415	72.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/508	19.8.2021	minifestík - divadelné predstavenie	PORTÁL - komorné divadlo bez opony	42082153	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/071	6.3.2015	účastnícky poplatok	TATRA-PIENINY-LAG	42085284	258.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/464	18.8.2015	členský príspevok	TATRY-PIENINY-LAG	42085284	1,020.15 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2018	23.1.2018	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Tatry-Pieniny LAG o.z.	42085284
Detail	Faktúra došlá	DF2018/111	14.3.2018	členské 2018	TATRY-PIENINY-LAG	42085284	458.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/393	15.7.2019	členské 2019	Tatry - Pieniny LAG	42085284	449.20 EUR