Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2018	29.6.2018	Zmluva o dielo	Dušan Mirga	35217251	16,930.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/373	16.7.2018	rekonštr. fut. šatní - 1.faktúra	Dušan MIRGA	35217251	4,453.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/434	21.8.2018	rekonštr. fut. šatní - 2.faktúra	Dušan Mirga	35217251	12,476.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/453	6.9.2018	služby - osadenie okien, vysprávky KD,kotolňa	Dušan Mirga	35217251	1,980.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/112	23.8.2018	Objednávame si u Vás výmenu okien + vysprávky na KD a gar. 388.	Dušan Mirga	35217251	1,980.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/65	23.4.2019	Objednávame si u vás rekonštrukciu schodiska MsÚ	Dušan Mirga	35217251	3,720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/273	16.5.2019	služby - oprava schodiska	Dušan Mirga	35217251	3,720.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2021	16.6.2021	Zmluva číslo B/38/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves	Dušan Mráz		21.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	108/2022	19.4.2022	Zmluva o vytvorení autorského diela	Dušan Regec		1,200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/29	13.5.2016	Objednávame si u Vás 3 autobusy na ohrávanie majov cez ZFS podľa priloženého rozpisu dňa...	Dušan Travel s.r.o.	47596171	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/280	24.6.2016	preprava súborov - ZFS	Dušan Travel s.r.o.	47596171	450.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	51/2013	5.7.2013	Zmluva o umeleckom výkone	Dychová hudba ORDZOVIANKA Ordzovany		600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	101/2017	7.12.2017	Zmluva o nájme bytu	Džurňáková Mária
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/29	24.3.2025	Objednávame si u vás ploter so skenerom HP DesignJet T850 36 MFP pre CZS Spišská Stará Ves	E LINKX a.s.	25847180	5,728.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/163	7.4.2025	HIM - tlačiareň - CZS	E LINKX a.s.	25847180	5,728.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/050	21.2.2014	Faktúra za nákup materiálu	E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o.	36476790	380.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/756	29.11.2021	úradná skúška elektroinštalácie na budove CIZS	E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.	36670901	482.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/425	21.7.2022	rozvodnicová zásuvka	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.	36241008	165.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/349	11.6.2024	lanko - kosačka	E7 Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia	F7628	22.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/045	22.1.2020	HIM - posypový vozík	EAMoTo s.r.o.	45635544	640.00 EUR