| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/107 |
7.9.2021 |
Objednávame si u vás 10 t zeminy k Zdravotnému stredisku |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/604 |
4.10.2021 |
zemina - ZS |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
240.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/129 |
18.10.2021 |
Objednávame si u vás 10 t špeciálnej zeminy k Zdravotnému stredisku |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/701 |
8.11.2021 |
HIM - CIZS - terénne úpravy - zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
241.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/320 |
5.6.2022 |
nákup zeminy |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
460.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/330 |
9.6.2023 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
353.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/70 |
3.5.2024 |
Objednávame si u vás 10 t zeminy a s dovozom |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
355.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/323 |
5.6.2024 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
362.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/108 |
4.7.2024 |
Objednávame si u vás 10 t zeminy s dovozom |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
355.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/462 |
2.8.2024 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
46.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/156 |
19.9.2024 |
Objednávame si u vás 10t zeminy s dovozom |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
355.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/580 |
7.10.2024 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
354.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2015 |
28.12.2015 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 04.12.2015 |
ECO - LOGIC LIGHTING PROJECTS, s.r.o. |
34108661 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/2015 |
18.12.2015 |
Zmluva o dielo |
ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS, s.r.o. |
34108661 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/069 |
22.2.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
24.4.2018 |
stravné lístky - 450 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
1,557.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
25.5.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
17.5.2018 |
vrátenie SL - 52ks 3,40 € |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
-176.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/339 |
28.6.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/443 |
30.8.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
Slovensky
