| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/137 |
19.4.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
43.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/138 |
19.4.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
142.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/170 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
122.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/177 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
164.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/179 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
72.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/180 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
194.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/181 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/182 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
55.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/317 |
10.8.2015 |
pracovné odevy, obuv - AČ |
DUO MIX M+J |
326526 |
293.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/333 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky - DS |
DUO MIX M+J |
326526 |
30.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/334 |
28.8.2015 |
materiál |
DUO MIX M+J |
326526 |
120.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/335 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky - MsÚ |
DUO MIX M+J |
326526 |
52.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/336 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky - ZS |
DUO MIX M+J |
326526 |
71.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/263 |
24.7.2014 |
Faktúra za prestavba čerpadla motor.striekačky |
Dušan Bachorík |
17286891 |
860.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/7 |
17.1.2018 |
Objednávame si u Vás opravu a prestavbu hasičskej striekačky PS12 na obsah 2120 cm3 |
Dušan Bachorík |
17286891 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/383 |
17.7.2018 |
štartér DHZ |
Dušan Bachorík |
17286891 |
170.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2011/PP |
26.7.2011 |
Kúpna zmluva |
Dušan Horník |
|
8,001.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2013 |
11.4.2013 |
Kúpna zmluva |
Dušan Horník |
|
2,620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/192 |
30.5.2013 |
Faktúra za prepravu súborov - ZFS |
Dušan Horník |
37240889 |
455.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2013 |
5.4.2013 |
Kúpna zmluva |
Dušan Horník |
|
2,620.00 EUR |