| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/317 |
18.8.2014 |
Faktúra za práce BP a CO 7/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/330 |
5.9.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 8/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/395 |
11.10.2013 |
Faktúra za práce BP a CO 9/13 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/172 |
15.5.2013 |
Faktúra za práce BP a CO apríl 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/216 |
10.6.2013 |
Faktúra za práce BP a CO máj 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/113 |
19.4.2011 |
Faktúra za práce na budove domu smútku |
Emil Compeľ |
41147928 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/348 |
9.8.2011 |
Faktúra za práce na stavbe "16 b.j. nájomne byty. |
DOMING spol. s r. o. |
00326526 |
90,886.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/264 |
23.6.2011 |
Faktúra za práce na stavebnej akcii revitalizácii centrálnej mestskej zóny |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
87,384.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/146 |
5.5.2014 |
Faktúra za práce na úseku ochrany pred požiarmi |
Tatrahasil |
32874294 |
492.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/401 |
11.10.2013 |
Faktúra za práce na ZS |
Stanislav Moravčík |
46204156 |
284.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/532 |
9.11.2011 |
Faktúra za práce práce prevedené na stavebnej akcii Revitalizácia centrálnej mestskej zóny... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
568,971.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/568 |
9.12.2011 |
Faktúra za práce prevedené na stavbe Revitalizácia centrálnem mestskej zóny |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
13,240.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/160 |
19.5.2011 |
Faktúra za práce prevedené podľa objednávky |
Slovesnký vodohospodársky podnik, š.p. |
3602204704 |
3,719.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/086 |
18.3.2011 |
Faktúra za práce prevedené vozidlom |
Voelia |
36500968 |
164.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/218 |
30.6.2014 |
Faktúra za práce pri záchranných povodňových prácach |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/474 |
25.11.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
243.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/120 |
14.4.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie + pracovné náradie |
DUO MIX |
35215810 |
287.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/250 |
8.7.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv pre AČ |
DUO MIX |
35215810 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/328 |
26.8.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie, obuv, materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/359 |
22.9.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie,obuv a náradie - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
360.40 EUR |