Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/354	19.9.2013	Faktúra za servis - kopírka	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	82.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/189	29.5.2014	Faktúra za servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/167	20.5.2011	Faktúra za servis informačného systému URBIS	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/028	5.2.2015	Faktúra za servis informačného systému Urbis - I.Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/144	30.4.2013	Faktúra za servis informačného systému URBIS II. Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/418	28.10.2014	Faktúra za servis IS - III.Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/003	5.2.2014	Faktúra za servis IS URBIS - I.Q 2014	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/282	24.7.2014	Faktúra za servis IS Urbis - III.Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/151	5.5.2014	Faktúra za servis IS Urbis II. Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/280	5.9.2013	Faktúra za servis IS Urbis III. Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/410	24.10.2013	Faktúra za servis IS Urbis III.Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/500	30.12.2013	Faktúra za servisné poplatky na rok 2013	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/477	25.11.2014	Faktúra za servisné poplatky na rok 2014	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/110	11.4.2014	Faktúra za servisné prehliadky plyn.kotlov a šporákov-20 b.j.	Ján Čarnogurský	35219343	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/277	5.9.2013	Faktúra za servisný poplatok za aktualizáciu dát II. polrok	TOPSET-Vlček Ján Ing.	32643748	28.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/131	30.4.2013	Faktúra za službu - obnovenie zablob. značky	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/206	6.6.2013	Faktúra za služby - KIA	Radoslav Sloveňák	34626778	85.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/325	5.9.2013	Faktúra za služby - výsadba a ošetrovanie stromov, záhonov	Kaňuková Ľudmila	34631577	96.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/090	8.4.2014	Faktúra za služby aplikačného vybavenia - matrika	IVES	162957	25.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/011	19.1.2013	Faktúra za služby mobilnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR