| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/471 |
16.12.2013 |
Faktúra za predplatné Obecné noviny - rok 2014 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/336 |
9.9.2013 |
Faktúra za predplatné Práce a Mzdy - r. 2014 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/422 |
7.11.2013 |
Faktúra za predplatné Právo pre ROPO a obce |
IURA EDITION spol. s r.o. |
31348262 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/335 |
9.9.2013 |
Faktúra za predplatné Verejná správa - r. 2014 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/093 |
24.3.2011 |
Faktúra za predplatné, zbierka zákonov 2010 |
Poradca s.r.o. |
31592503 |
42.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/492 |
19.12.2013 |
Faktúra za preplatok - 16 b.j. B |
SPP |
35815256 |
-55.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/383 |
30.9.2013 |
Faktúra za preplatok - 19.1.-31.8.2013 |
SPP |
35815256 |
-793.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/015 |
30.1.2015 |
Faktúra za preplatok (19.1.-31.12.2014) |
SPP |
35815256 |
682.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/008 |
5.2.2014 |
Faktúra za preplatok rok 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,469.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/023 |
5.2.2014 |
Faktúra za preplatok rok 2013 |
SPP |
35815256 |
1,624.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/162 |
19.5.2011 |
Faktúra za prepožičanie filmu Harry Potter a Dary smrti I |
Continental film, s.r.o. |
35730897 |
88.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/247 |
8.7.2014 |
Faktúra za preprava FS Fľajšovan - ZFS |
Autobusová doprava |
41354915 |
304.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/261 |
22.7.2014 |
Faktúra za preprava účinkujúcich ZFS |
Dušan Horník |
37240889 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/270 |
12.7.2013 |
Faktúra za prepravné do skladu CO |
Cestná nákladná doprava |
43692338 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/192 |
30.5.2013 |
Faktúra za prepravu súborov - ZFS |
Dušan Horník |
37240889 |
455.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/263 |
24.7.2014 |
Faktúra za prestavba čerpadla motor.striekačky |
Dušan Bachorík |
17286891 |
860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/262 |
22.7.2014 |
Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ - I. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/546 |
9.12.2011 |
Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ Sp. Belá |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/285 |
23.6.2011 |
Faktúra za prevádzkové nákladz 1/2 2011, za ZUŠ Sp.Belá |
Materská škola Sp.Stará Ves |
37874306 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/317 |
22.7.2011 |
Faktúra za prevedené práce na stavbe " Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP" |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
26,965.20 EUR |