| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/106 |
24.3.2011 |
Faktúra za služby STP APV podľa cenovej ponuky |
IVES Košice |
00162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/011 |
21.2.2014 |
Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS |
RTVS,s.r.o. |
36857432 |
224.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/198 |
5.6.2013 |
Faktúra za služby VSE |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/016 |
29.5.2014 |
Faktúra za snem ZHK |
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí |
99 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/015 |
30.4.2013 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/012 |
17.4.2014 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/503 |
9.11.2011 |
Faktúra za spracovanie diela " Územný plán mesta Spišská Stará Ves" |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
2,781.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/533 |
9.11.2011 |
Faktúra za spracovanie diela " Územný plán mesta Spišská Stará Ves" |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
8,380.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/503 |
30.12.2013 |
Faktúra za spracovanie následnej monitorovacej správy |
Agentúra JMF s.r.o. |
44868669 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/039 |
30.12.2013 |
Faktúra za stavebné poplatky II. polrok |
Mesto Kežmarok |
326283 |
958.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/194 |
20.5.2011 |
Faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie |
Juraj Hangurbadžo |
10730575 |
2,607.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/163 |
13.5.2013 |
Faktúra za stavebný materiál - bankomat |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
482.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/006 |
5.2.2014 |
Faktúra za STK Kia |
LPV Tatry s.r.o. |
44176953 |
286.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/526 |
10.1.2014 |
Faktúra za strava dôchodcom 12/13 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
50.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/006 |
1.2.2011 |
Faktúra za stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
25683813 |
1,935.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/267 |
23.6.2011 |
Faktúra za stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/429 |
6.10.2011 |
Faktúra za stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/026 |
30.1.2012 |
Faktúra za stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/142 |
30.4.2013 |
Faktúra za stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2,137.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/215 |
10.6.2013 |
Faktúra za stravné lístky (800ks) |
Vaša Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
2,443.20 EUR |