Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/453	12.11.2014	Faktúra za šj zš - strava HN - 10/14	Spojená škola	42232228	453.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/434	13.11.2013	Faktúra za šj zš - strava HN 10/13	Spojená škola	42232228	576.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/499	9.12.2014	Faktúra za šj zš - strava HN 11/14	Spojená škola	42232228	394.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/502	30.12.2013	Faktúra za šj zš - strava HN 12/13	Spojená škola	42232228	444.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/079	10.3.2014	Faktúra za šj zš - strava HN 2/14	Spojená škola	42232228	503.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/406	7.10.2014	Faktúra za šj zš - strava HN 9/14	Spojená škola	42232228	442.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/014	14.5.2014	Faktúra za školenie	MADE spol. s r.o.	36041688	147.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/035	10.12.2013	Faktúra za školenie - ekonómka	RVC - ZO	31954502	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/018	17.6.2013	Faktúra za školenie - Kontrólne zistenia na školách	RVC - ZO	31954502	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/028	26.9.2013	Faktúra za školenie HK	RVC - ZO	31954502	107.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/031	24.10.2013	Faktúra za školenie matrika	RVC - ZO	31954502	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/029	24.10.2013	Faktúra za školenie Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	276.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/566	20.1.2015	Faktúra za štvrť. a ročné hlásenia, vedenie evidencie	EKOS, s r.o.	36168475	157.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/156	19.5.2011	Faktúra za technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/179	15.5.2013	Faktúra za technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/394	11.10.2013	Faktúra za technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/440	14.11.2013	Faktúra za telefón - 10/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	154.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/520	30.12.2013	Faktúra za telefón - KD	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/466	18.11.2014	Faktúra za telefón - KD - 10/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/513	11.12.2014	Faktúra za telefón - KD 12/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR