| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
265/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva č. 157/9/HM o prenájme miesta na pohrebisku |
Marta Čupková |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
267/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva č. B/662/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Krempaská |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
275/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva č. B/223/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ing. Dušan Znanec |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
278/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva č. 222/9/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Monika Kalafutová |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
279/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva č. 223/9/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Monika Kalafutová |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
165/2021 |
8.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov |
00470333 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/622 |
8.10.2021 |
odpočty a rozúčtovanie - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/625 |
8.10.2021 |
telefón KD - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/626 |
8.10.2021 |
telefón MsÚ - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/627 |
8.10.2021 |
mobil správa cintorína - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/628 |
8.10.2021 |
mobil primátor - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/629 |
8.10.2021 |
mobil prednostka - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/630 |
8.10.2021 |
mobil údržba - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/631 |
8.10.2021 |
mobil TSP - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/632 |
8.10.2021 |
mobil sekretariát - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/621 |
7.10.2021 |
reproduktor - ŠA |
Peter Jantulík |
34595686 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/623 |
7.10.2021 |
odpočty a rozúčtovanie - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/624 |
7.10.2021 |
PHM - 9/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
304.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/124 |
7.10.2021 |
Objednávame si u vás upratovací vozík |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
184.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/125 |
7.10.2021 |
Objednávame si u vás žalúzie a montáž žalúzii pre MŠ |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
755.45 EUR |