| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/606 |
4.10.2021 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/607 |
4.10.2021 |
HIM - stavebný dozor MŠ |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/608 |
4.10.2021 |
HIM - vonkajšie úpravy CIZS - materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
385.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/609 |
4.10.2021 |
plyn - 10/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/610 |
4.10.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 10/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/611 |
4.10.2021 |
internet - 10/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/612 |
4.10.2021 |
vypracovanie štatútu mesta |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/121 |
1.10.2021 |
Objednávame si u vás 5 l dezinfekcie - 4 ks |
Tímea Gavalcová - Timex |
41399463 |
107.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/122 |
1.10.2021 |
Objednávame si u vás výrobu a montáž kuchynskej linky do Kultúrneho domu. |
Kaňuk Matúš |
|
1,888.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
154/2021 |
30.9.2021 |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/595 |
30.9.2021 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
92,461.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/598 |
30.9.2021 |
školenie a overenie znalostí |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/599 |
30.9.2021 |
pneumatiky, prezutie |
Roman Matoniak |
50555553 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/600 |
30.9.2021 |
špárovanie, pieskovanie, impregnácia pamätníka |
Miroslav Galica |
14281813 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
156/2021 |
28.9.2021 |
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1040/2013 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/592 |
28.9.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
229.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/593 |
28.9.2021 |
knihy do knižnice |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
76.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/120 |
28.9.2021 |
Objednávame si u vás 256 ks poukážok na nákup v hodnote 10,-- eur pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/594 |
28.9.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/586 |
27.9.2021 |
HIM - interiérové vybavenie CIZS - regionál.prísp. |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
19,247.40 EUR |
Slovensky
