| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/354 |
19.9.2013 |
Faktúra za servis - kopírka |
POLYGRA Košice, spol. s r. o. |
17082528 |
82.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/027 |
11.2.2014 |
Faktúra za nákup tonera |
POLYGRA Košice, spol. s r. o. |
17082528 |
69.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/066 |
10.3.2014 |
Faktúra za HIM - Projekt - nákup kopírky |
POLYGRA Košice, spol. s r. o. |
17082528 |
853.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/170 |
14.5.2014 |
Faktúra za oprava kopírov. stroja - KD |
POLYGRA Košice, spol. s r. o. |
17082528 |
327.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/246 |
2.7.2013 |
Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady |
Stolárstvo |
17110939 |
11,768.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/020 |
5.2.2014 |
Faktúra za informačná tabuľa |
Stolárstvo Andrej Kaňuk |
17110939 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
22.4.2016 |
oprava traktora |
AUTOSERVIS František Bekeš |
17111382 |
643.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/11 |
9.3.2016 |
Objednávame si u Vás opravau a prípavu vozidla KK 115 AB (Zetor) na STK. |
AUTOSERVIS František Bekeš |
17111382 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/045 |
24.1.2019 |
služby |
Peter Kriššák |
17115060 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/447 |
4.9.2020 |
ťahanie a odvoz fekálii do čističky |
Peter Kriššák |
17115060 |
52.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/86 |
7.9.2020 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame výrobu a montáž brány na cintorín 2450x1200... |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/491 |
1.10.2020 |
HIM - brána Lysá nad Dunajcom |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,353.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/343 |
15.6.2023 |
HIM - strecha na kríž na cintoríne |
Peter Kriššák |
17115060 |
624.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/27 |
3.4.2017 |
Objednávame si u Vás kosačku + krovinorez, olej |
KOVOSPOL |
17120187 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/127 |
28.10.2020 |
Objednávame si u vás uličné vpuste |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
641.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/580 |
6.11.2020 |
HIM - MK Štúrova diskont - vl. zdroje |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
623.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/80 |
16.7.2021 |
Objednávame si u vás germicídny žiarič |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
690.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/147 |
29.3.2018 |
služby - výkop hrobu Gibeľ |
Kamenárstvo, Galica Jozef |
17279020 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/38 |
21.3.2018 |
Objednávame si u Vás výkopové práce /vykopanie hrobu/ |
Kamenárstvo, Galica Jozef |
17279020 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/592 |
23.11.2018 |
služby - výkopové práce |
Jozef Galica |
17279020 |
162.00 EUR |