Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/140	11.4.2016	hokejový turnaj - zimný štadión	Miejski Klub Hokeja na Lodzie w Krynicy - Zdroju	121866250	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/537	30.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - preklady	Izabela Zajac CELAPOLKA	122788924	1,380.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	81/2019	23.10.2019	Partnerská zmluva o realizácii spoločného mikroprojektu	Fundacja na Ratunek	123213396
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/118	27.11.2017	Objednávame si u Vás hokejové mantinely včítane príslušenstva na základe cenovej ponuky zo...	Telovýchovná jednota	14220083	9,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/547	29.11.2017	HIM - mantinely	Telovýchovná jednota	14220083	9,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/342	15.8.2016	materiál	Peter Kuklica	14248212	34.69 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/1	13.1.2015	Objednávame si u Vás výrobu a dodávku pokrývok na plot (zdravotne stredisko)	Galica Miroslav	14281813	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/068	6.3.2015	výroba a dodávka pokrývok na plot zdrav. strediska	Galica Miroslav	14281813	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/22	4.5.2016	Objednávame si u Vás opravu betonových rámov dvoch vojnových hrobov na cintoríne Spišskej...	Galica Miroslav	14281813	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/346	16.8.2016	oprava - vojnové hroby	Galica Miroslav	14281813	600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/100	23.8.2021	Objednávame si vás čistenie, pieskovanie, impregnáciu pamätníka a obnovu písma na tabuli	Miroslav Galica	14281813	3,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/600	30.9.2021	špárovanie, pieskovanie, impregnácia pamätníka	Miroslav Galica	14281813	3,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/209	6.6.2013	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/464	10.12.2013	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/240	8.7.2014	Faktúra za kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl.	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/496	8.12.2014	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/225	18.6.2015	kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/439	29.10.2015	kominárske práce - revízia, kontrola, odb.prehliadky	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/102	3.4.2013	Faktúra technická podpora k APV	IVES	162957	25.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/090	8.4.2014	Faktúra za služby aplikačného vybavenia - matrika	IVES	162957	25.09 EUR