| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/630 |
25.11.2020 |
nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/754 |
26.11.2021 |
nájomné - Vyšná Mláka za rok 2021 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/2022 |
4.4.2022 |
Protokol č. 00236/2022-OV-0250021/22-00 k odovzdaniu vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/2022 |
4.4.2022 |
Protokol č. 00264/2022-OV-0250022/22-00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/662 |
15.11.2022 |
nájomné - Vyšná mláka rok 2022 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/721 |
16.11.2023 |
nájomné - Vyšná Mláka za rok 2023 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/028 |
25.1.2024 |
nájomné - Vyšná Mláka za rok 2024 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
1.23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2024 |
31.10.2024 |
Nájomná zmluva č. 02624/2024-PNZ-P40705/24.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/630 |
29.10.2024 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
24.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/631 |
29.10.2024 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
16.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/090 |
19.2.2025 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
51.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/500 |
19.8.2024 |
materiál |
Peter Poliak PROex |
17468442 |
20.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/068 |
27.2.2013 |
Faktúra kancelárska stolička |
SIMEX |
17485100 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/514 |
11.12.2014 |
Faktúra za daňové tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
26.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/173 |
20.5.2011 |
Faktúra za 110l kontajner - 25ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
507.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/465 |
10.12.2013 |
Faktúra za nákup kontajnerov - 20 ks*24,36 |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
487.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2015 |
9.3.2015 |
Kúpna zmluva |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
770.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/119 |
13.4.2015 |
kontajnery 110 l (30 ks x 25,668) |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
770.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/85 |
14.6.2018 |
Objednávame si u Vás Kuka nádoby 110 l, 15 ks |
FEREX s r.o. |
17682258 |
634.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/349 |
3.7.2018 |
nákup odpad.nádob 110l |
FEREX s r.o. |
17682258 |
634.40 EUR |
Slovensky
