| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/421 |
15.10.2015 |
mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
10.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/426 |
7.10.2016 |
materiál |
elektronix, s.r.o. |
45409129 |
10.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/171 |
11.4.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
11.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/288 |
8.6.2020 |
telefón KD - 5/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/445 |
9.9.2020 |
mobil prednostka - 8/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/064 |
22.2.2011 |
Faktúra - pošta |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
11.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/70 |
31.5.2021 |
Objednávame si u vás jód extra 300 ml |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/343 |
1.6.2021 |
jód na kvety |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/461 |
16.8.2019 |
materiál MsÚ |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
11.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/182 |
16.5.2014 |
Faktúra za elektrina 1-4/14 byt |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
11.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/409 |
3.10.2016 |
mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
11.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/323 |
18.6.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
11.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/435 |
13.11.2013 |
Faktúra za šj mš - strava HN 10/13 |
Spojená škola |
42232228 |
11.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/387 |
16.9.2016 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
11.51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/46/2020 |
20.4.2020 |
Kúpna zmluva |
Monika Bendíková |
|
11.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/627 |
28.10.2024 |
materiál |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
11.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/035 |
11.2.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 1/14 |
Spojená škola |
42232228 |
11.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/174 |
14.5.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 4/14 |
Spojená škola |
42232228 |
11.88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/141 |
4.4.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom - 3/17 |
Spojená škola |
42232228 |
11.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/038 |
5.2.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 1/18 |
Spojená škola |
42232228 |
11.88 EUR |