Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/149	5.5.2014	Faktúra za predlatné - Územná samospráva	Municipalia, a.s.	36436160	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/564	20.1.2015	Faktúra za vedenie účtu majiteľa CP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/339	28.8.2015	prístup Team Viewer	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/711	19.12.2019	mš šj - obedy dôchodcom 12/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/272	10.5.2022	stravné - 4/22 doplatok	Ticket Service s.r.o.	52005551	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/323	8.6.2022	kronika	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/498	4.9.2023	vrecia - cintorín	Ing. Ján Furcoň	34630317	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/018	22.1.2025	elektronická príručka	Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis	48291374	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/072	12.3.2013	Faktúra zbierka zákonov	Poradca podnikateľa	31592503	12.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/032	5.2.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/51	3.4.2024	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	12.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/019	27.1.2013	Faktúra za služby mobilnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/396	5.8.2020	mobil prednostka - 7/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/452	12.11.2014	Faktúra za šj mš - strava HN - 10/14	Spojená škola	42232228	12.32 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/142	4.4.2017	mš šj - strava HN - 3/17	Spojená škola	42232228	12.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/228	8.4.2021	mobil prednostka - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/423	9.7.2021	mobil prednostka - 6/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/202	16.6.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 5/14	Spojená škola	42232228	12.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/415	28.10.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 9/14	Spojená škola	42232228	12.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/434	2.10.2017	mš šj - obedy dôchodcom 9/17	Spojená škola	42232228	12.54 EUR