Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	75/2022	28.1.2022	Zmluva č. 358/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Eva Zajoncová		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	368/2021	12.11.2021	Zmluva č. 268/10/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Ján Halčin		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	376/2021	18.11.2021	Zmluva č. 332/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Ladislav Tisoň		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	379/2021	14.12.2021	Zmluva č. 350/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Margita Beherniková		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	385/2021	23.12.2021	Zmluva č. 364/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Miroslav Krišák		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	386/2021	15.12.2021	Zmluva č. 363/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Ing. Mária Kyselová		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	429/2022	14.6.2022	Zmluva č. C/3/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Milan Zaremský		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	431/2022	23.11.2021	Zmluva č. 428/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Mária Čarnogurská		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	125/2023	9.11.2023	Zmluva č. C/6/5765/2023 o prenájme hrobového miesta	JUDr. Imrich Plevik		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	134/2023	9.11.2023	Dodatok č. 1 Zmluve o nájme hrobového miesta	Angela Pištová		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	42/2012	16.7.2012	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom a.s.	35763469	10.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/313	10.8.2015	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	10.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/516	8.10.2020	mobil prednostka - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	10.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/528	12.12.2016	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	10.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/593	14.12.2017	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	10.45 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	5/2017	23.1.2017	Zmluva o nájme	Sopková Darina		10.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/114	17.4.2013	Faktúra za služby mobilnej siete - 0911016190	Slovak Telekom, a.s.	35763469	10.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/034	11.2.2014	Faktúra za mš šj - strava HN 1/14	Spojená škola	42232228	10.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/394	6.10.2014	Faktúra za šj mš - strava HN - 9/14	Spojená škola	42232228	10.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/189	4.5.2017	mš šj - obedy dôchodcom - 4/17	Spojená škola	42232228	10.56 EUR