Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/005	8.1.2018	mš šj - obedy dôchodcom 12/17	Spojená škola	42232228	10.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/096	7.3.2018	mš šj - obedy dôchodcom 2/18	Spojená škola	42232228	10.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/594	18.10.2019	knihy do knižnice	ILA s.r.o.	36515493	10.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/168	29.3.2022	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	10.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/403	7.10.2014	Faktúra za obal s potlačou	TARIN s.r.o.	36764582	10.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/421	15.10.2015	mobil TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	10.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/426	7.10.2016	materiál	elektronix, s.r.o.	45409129	10.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/171	11.4.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	11.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/288	8.6.2020	telefón KD - 5/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/445	9.9.2020	mobil prednostka - 8/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/064	22.2.2011	Faktúra - pošta	Slovenská pošta, a.s.	36631124	11.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/70	31.5.2021	Objednávame si u vás jód extra 300 ml	LEGS, spol. s r.o.	36762474	11.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/343	1.6.2021	jód na kvety	LEGS, spol. s r.o.	36762474	11.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/461	16.8.2019	materiál MsÚ	Jozef Ferko AV-EL mak.	34290630	11.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/182	16.5.2014	Faktúra za elektrina 1-4/14 byt	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	11.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/409	3.10.2016	mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 9/16	Spojená škola	42232228	11.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/435	13.11.2013	Faktúra za šj mš - strava HN 10/13	Spojená škola	42232228	11.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/387	16.9.2016	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	11.51 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	73/46/2020	20.4.2020	Kúpna zmluva	Monika Bendíková		11.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/627	28.10.2024	materiál	LIANA GOLIAŠ s.r.o.	53423526	11.80 EUR