| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/212 |
23.5.2017 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
338.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/379 |
28.8.2017 |
nákup materiálu a odevy pre DHZ z dotácie |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
2,860.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/507 |
6.11.2017 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/246 |
21.5.2018 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
53.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/16 |
10.3.2017 |
Objednávame si u Vás výrub 3ks stromov |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/143 |
4.4.2017 |
výrub stromov - kostol, farský úrad |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/160 |
9.4.2018 |
výrub stromov |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/36 |
15.3.2018 |
Objednávame si u Vás výrub drevín s použtím žeriavu |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/44 |
20.3.2019 |
Objednávame si u vás výrub stromov pri AS /2ks/ s využitím výškovej techniky |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/203 |
10.4.2019 |
výrub stromov |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/152 |
26.9.2019 |
Objednávame si u vás ošetrovanie stromov orezom |
Stanislav Klč |
41872649 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/555 |
7.10.2019 |
služby - orez stromov |
Stanislav Klč |
41872649 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/372 |
8.7.2019 |
služby - oprava chlad. boxu DS |
Petina Ingrid Líneková |
41909275 |
378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/221 |
21.4.2020 |
dezinfekcia autobus.stanice, vstupov, kľučiek |
Petina Ingrid Líneková |
41909275 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/114 |
20.10.2020 |
Objednávame si zvodov budova jedálne ZŠ |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/552 |
26.10.2020 |
oprava odkvapových žľabov - telocvičňa ZŠ |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/139 |
19.11.2020 |
Objednávame si u vás odkvapové rýny a zvody |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/621 |
23.11.2020 |
oprava zvodov, zľabov |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
560.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/139 |
26.10.2021 |
Objednávame si u vás opravu ventilátorov na telocvični ZŠ |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/562 |
2.10.2023 |
prenájom plošiny |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
80.00 EUR |