Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/070	7.2.2019	poháre do súťaží - MHZ	Martin Adamčík - MAAD	41452534	102.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/095	27.2.2019	poháre do súťaží - volej.turnaj	Martin Adamčík - MAAD	41452534	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/333	17.6.2019	poháre do súťaže - Dni mesta	Martin Adamčík - MAAD	41452534	168.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/187	10.12.2019	Objednávame si u vás športové poháre do súťaži	Martin Adamčík - MAAD	41452534	213.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/710	19.12.2019	poháre do súťaži - turnaje	Martin Adamčík - MAAD	41452534	191.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/051	31.1.2020	poháre do súťaží - turnaje	Martin Adamčák - MAAD	41452534	194.28 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2012	27.6.2012	Zmluva o dielo	Peter Zachary SPB BUILDING	41576012	1,680.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/334	23.7.2012	Faktúra zemné práce rekonštrukcia verejného osvetlenia	Peter Zachary	41576012	1,680.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/117	22.10.2020	Objednávame si u vás: 5ks - bahenný kôš nízky	Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK	41577507	109.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/554	23.10.2020	bahenné koše	Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK	41577507	109.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/561	28.10.2020	bahenný koš	Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK	41577507	37.49 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/124	27.10.2020	Objednávame si u vás bahenný kôš pozin.	Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK	41577507	37.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/449	2.8.2023	HIM - chodník ul. Mlynská	Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK	41577507	151.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/98	2.8.2023	Objednávame si u vás Dvorný vpust HOME 300x300 B12	Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK	41577507	151.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/492	25.8.2023	HIM - chodník ul. Mlynská	Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK	41577507	413.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/472	4.9.2025	školenie	Dr. Peter Horváth, MBA, LL.M., MSc., MPA	41744501	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/323	5.9.2013	Faktúra za dovoz stromčekov - Dni mesta	Marián Semančík	41764323	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/132	20.3.2019	služby - oprava strechy KD	Jozef Kron	41765133	863.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/133	20.3.2019	služby - oprava strechy telocvična ZŠ	Jozef Kron	41765133	872.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/36	15.3.2019	Objednávame si u vás opravu strechy na budove Kultúrneho domu na základe cenovej ponuku zo dňa...	Jozef Kron	41765133	863.52 EUR