| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/312 |
14.8.2014 |
Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby - júl |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
357.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/530 |
18.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - november |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
268.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/475 |
25.11.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - október |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
268.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/413 |
28.10.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
268.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/561 |
20.1.2015 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
268.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/536 |
18.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - podanie obeda (záverečná konferen.) |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/537 |
30.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - preklady |
Izabela Zajac CELAPOLKA |
122788924 |
1,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/490 |
8.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - propagačná brožúra (2000 ks) |
Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA |
43675000 |
5,950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/098 |
10.4.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - úvodná konferencia |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
1,295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/538 |
30.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - verejné obstarávanie |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/491 |
8.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - verejný WiFi bod |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
8,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/031 |
2.2.2011 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
8,817.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/032 |
2.2.2011 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
-6,195.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/034 |
2.2.2011 |
Faktura za plyn |
SPP |
35815256 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/035 |
2.2.2011 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
-26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/192 |
20.5.2011 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/398 |
11.10.2013 |
Faktúra za plyn - 10/13 |
SPP |
35815256 |
3,964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/400 |
6.10.2014 |
Faktúra za plyn - 10/14 |
SPP |
35815256 |
3,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/431 |
13.11.2013 |
Faktúra za plyn - 11/13 |
SPP |
35815256 |
6,553.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/444 |
7.11.2014 |
Faktúra za plyn - 11/14 |
SPP |
35815256 |
5,159.00 EUR |