Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/170	15.5.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov apríl 2013 zš šj	Spojená škola	42232228	49.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/327	5.9.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov august/2013	Reštaurácia NOVA	35214970	93.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/202	5.6.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013	Reštaurácia NOVA	35214970	37.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/210	6.6.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013	Spojená škola	42232228	54.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/220	17.6.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013	Spojená škola	42232228	29.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/268	12.7.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov ZŠ jún 2013	Spojená škola	42232228	50.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/341	9.8.2011	Faktúra za objedané služby, projekt: "Brehy Dunajca ožijú tradíciou"	Reštaurácia NOVA	35214970	4,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/367	22.9.2014	Faktúra za obnovenie plomby	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/32	6.2.2013	Faktúra za odber plynu	SPP	35815256	87.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/547	7.12.2011	Faktúra za odber zemného plynu obdobie 1.12.2011-18.1.2012	SPP	35815256	6,708.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/440	6.10.2011	Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011- 31.10.2011	SPP	35815256	3,448.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/093	9.3.2012	Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.3.2012-31.3.2012	SPP	35815256	9,345.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/439	6.10.2011	Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.9.2011 - 30.9.2011	SPP	35815256	1,120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/056	24.2.2014	Faktúra za odborné prehliadky a skúšky	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/129	19.4.2011	Faktúra za odborné prehliadky plynových kotlov	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/187	23.5.2013	Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení	JURTLAK	33882002	601.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/137	5.5.2014	Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení	JURTLAK	33882002	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/555	20.1.2015	Faktúra za odborný posudok - KD	Ing. Štefan ZIMA	4	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/556	20.1.2015	Faktúra za odborný posudok - KD	Ing. Štefan ZIMA	4	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/151	2.5.2013	Faktúra za odmeny výkonným umelcom	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR