| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/396 |
19.9.2016 |
audit konsolid. účt. uzávierky a výročnej správy 2015 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/454 |
14.9.2020 |
audit konsolid.účt.závierky, overenie výroč.správy |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/489 |
24.11.2015 |
audit KUZ a VS |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/249 |
13.6.2017 |
audit KUZ a VS 2016 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/333 |
22.6.2018 |
audit KÚZ za rok 2017 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/358 |
27.6.2019 |
audit KÚZ za rok 2018 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/201 |
1.6.2015 |
audit účtovnej závierky za rok 2014 |
Fianta Pavel, Ing. |
42214891 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/138 |
7.4.2016 |
audit účtovnej závierky za rok 2015 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/311 |
10.8.2015 |
audit verejného osvetlenia |
Pisarčík Ľubomír, Ing. |
37880217 |
999.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/099 |
17.3.2017 |
audit za rok 2016 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/237 |
16.5.2018 |
audit za rok 2017 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/292 |
29.5.2019 |
audit za rok 2018 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/170 |
19.3.2020 |
audit za rok 2019 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/436 |
11.8.2025 |
autobusová preprava - detský tábor |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
26.5.2016 |
autodiely - DHZ |
Slavomíra Galliková |
46125060 |
749.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/139 |
5.3.2021 |
autonabíjačka |
Top Prodej s.r.o. |
06008127 |
158.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/656 |
20.11.2019 |
autor. odmena na re. použitie h. diel - Dni mesta 2018 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/655 |
20.11.2019 |
autor.odmena na ver. použitie h. diel-Dni mesta 2019 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/454 |
23.7.2021 |
autorská odmena na verej. použitie hudob. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
18.3.2022 |
autorská odmena na verej. použitie hudob. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
36.00 EUR |