| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/639 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
358.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/640 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
816.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/641 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
796.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/642 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
332.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/643 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
489.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/768 |
8.12.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,165.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/015 |
18.1.2024 |
|
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/121 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-162.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/122 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/123 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
184.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/124 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-48.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-445.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/126 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
72.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/778 |
20.12.2024 |
hasičské prilby a obleky |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
6,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
29.4.2024 |
Interreg projekt - kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
264.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/146 |
16.3.2022 |
materiál - odvetravací komín zdr. stredisko |
Karol Rozmuš CATE |
32405502 |
175.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/298 |
28.5.2024 |
montáž zásuviek a osvetlenia - Kompostáreň |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,145.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/241 |
27.4.2022 |
oprava frézy a kosačky |
Mária Neupauerová |
33878412 |
401.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/413 |
6.7.2021 |
oprava kosačky |
Mária Neupauerová |
33878412 |
143.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/671 |
7.11.2024 |
prenájom plošiny, orez stromov |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
828.00 EUR |
Slovensky
