Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/126	17.3.2023	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	40.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/437	25.7.2023	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	624.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/488	23.8.2023	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/099	1.3.2024	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	44.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/072	3.3.2025	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	46.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/051	10.2.2017	autorská odmena na verej.použitie hud.diel	SOZA	00178454	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/057	15.2.2018	autorská odmena na verej.použitie hud.diel	SOZA	00178454	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/057	4.2.2019	autorská odmena na verej.použitie hud.diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/054	3.2.2020	autorská odmena na verej.použitie hud.diel	Slovenský ochranný zväz autorské pre práva k hudobným dielam	00178454	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/061	22.2.2016	autorská odmena za licenciu na verej.použitie hud.	SOZA	00178454	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/061	5.3.2015	autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel	SOZA	00178454	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/554	23.10.2020	bahenné koše	Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK	41577507	109.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/640	7.12.2020	bahenné koše	KOVOTYP, s.r.o.	35808705	119.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/561	28.10.2020	bahenný koš	Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK	41577507	37.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/152	31.3.2023	baner	MediaCare, s.r.o.	46211284	256.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/047	9.2.2018	banner - Projekt PL-SK	melon media s.r.o.	47168528	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/352	4.7.2018	batéria DHZ - dotácia	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/367	7.7.2025	bateria do fotoaparátu	Sunnysoft s.r.o.	25753215	14.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/283	25.5.2023	betónové kvetináče	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	938.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/510	9.11.2017	bezbariérový vstup KD	Lešek Matoniak	40125751	5,000.00 EUR