| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/054 |
3.2.2020 |
autorská odmena na verej.použitie hud.diel |
Slovenský ochranný zväz autorské pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/061 |
22.2.2016 |
autorská odmena za licenciu na verej.použitie hud. |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/061 |
5.3.2015 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/554 |
23.10.2020 |
bahenné koše |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/640 |
7.12.2020 |
bahenné koše |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
119.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/561 |
28.10.2020 |
bahenný koš |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
37.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
31.3.2023 |
baner |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
256.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/047 |
9.2.2018 |
banner - Projekt PL-SK |
melon media s.r.o. |
47168528 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/352 |
4.7.2018 |
batéria DHZ - dotácia |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/283 |
25.5.2023 |
betónové kvetináče |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
938.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/510 |
9.11.2017 |
bezbariérový vstup KD |
Lešek Matoniak |
40125751 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/544 |
20.11.2017 |
bezbariérový vstup KD - 2. platba |
Lešek Matoniak |
40125751 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/552 |
30.11.2017 |
bezbariérový vstup KD - 3.platba |
Lešek Matoniak |
40125751 |
2,299.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/348 |
13.6.2022 |
bezvreckové vysávače - ZS, KD |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
164.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/052 |
13.2.2017 |
Biela stopa - ceny |
Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT |
44283792 |
197.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/365 |
6.6.2023 |
bubon pre miešačku |
AZING s.r.o. |
45331537 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/672 |
27.10.2021 |
búdky - vtáky a netopiere,bocianie hniezdo-Projekt |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
5,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/627 |
27.11.2020 |
búdky pre vtáky a netopiere - Projekt |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
4,015.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
2.5.2023 |
CD nosiče |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/329 |
7.6.2024 |
CD nosiče |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
Slovensky
