| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
11.3.2021 |
Covid testovanie - vývoz a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
350.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/287 |
5.5.2021 |
Covid testovanie - vývoz a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
580.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/193 |
26.3.2021 |
Covid testovanie -dezinfekcia,respirátory,rukavice |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
90.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
5.3.2021 |
Covid testovanie-overaly, návleky, dezinf.,rukavic |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
179.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/761 |
30.11.2021 |
Covid testy |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
36605751 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/124 |
24.3.2025 |
CZS - skartovačky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
838.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/125 |
24.3.2025 |
CZS - skartovačky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
988.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/116 |
7.3.2022 |
čapy riadenia |
Tech-plus.sk s. r. o. |
51834537 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/700 |
8.11.2021 |
časť výdavkov na služobnú cestu |
RZTPO |
31955151 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/311 |
17.5.2021 |
čiastiace prostriedky, materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/278 |
16.5.2024 |
čipová karta pre elektronické služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
33.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/719 |
16.11.2023 |
čistenie a kontrola komínov - b.j. |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
688.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/813 |
27.12.2023 |
čistenie a kontrola komínov - b.j. |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
688.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/817 |
20.12.2021 |
čistenie a kontrola komínov v b.j. |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
688.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/771 |
20.12.2024 |
čistenie a kontrola komínov v b.j. |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
675.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/699 |
18.12.2020 |
čistenie a kontrola komínov v bytových domoch |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
688.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/491 |
26.8.2022 |
čistenie autointeriérov |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/426 |
24.8.2020 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/602 |
10.11.2020 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
435.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/812 |
15.12.2021 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
380.50 EUR |
Slovensky
