| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/325 |
8.6.2022 |
mobil sekretariát - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/326 |
8.6.2022 |
mobil správa cintorína - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/327 |
8.6.2022 |
mobil údržba - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/328 |
8.6.2022 |
mobil TSP - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/329 |
8.6.2022 |
telefón KD - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
136.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/330 |
8.6.2022 |
nálepky na označenie schodov - BOZP |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
8.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/331 |
8.6.2022 |
postrek |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
603.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
131/2022 |
7.6.2022 |
Zmluva o dielo |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/322 |
7.6.2022 |
tabuľka, príprava tlač. podkladov |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
46.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/2022 |
6.6.2022 |
Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/311 |
6.6.2022 |
HIM - dobudov. technick.infraštr. - Projekt |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
106,869.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/68 |
6.6.2022 |
Objednávame si u vás vysávač ROWENTA (2 ks - Kultúrny dom, Zdravotné stredisko) |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
164.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/69 |
6.6.2022 |
Na základe CP 52/22 si u vás objednávame celoplošné lepenie PVC v ZS |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
875.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/318 |
5.6.2022 |
HIM - koberec - apartmány KD |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
1,835.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
5.6.2022 |
telefón MsÚ - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/320 |
5.6.2022 |
nákup zeminy |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
460.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/321 |
5.6.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
573.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/333 |
5.6.2022 |
PHM - 5/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
828.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/309 |
3.6.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 5/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/310 |
3.6.2022 |
oprava PC, montáž a nastavenie kamier |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
134.40 EUR |