| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/218 |
26.4.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 4/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/219 |
26.4.2023 |
oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
428,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/220 |
26.4.2023 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/221 |
26.4.2023 |
realizácia VO na staveb.práce -Zberný dvor-Projekt |
Mgr. Pavol Krajči |
51004224 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/47 |
25.4.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 4 ks betónových kvetináčov |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
926,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/215 |
25.4.2023 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
612,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
24.4.2023 |
HIM - herná zostava Brontosaurus |
MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o. |
51460165 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/209 |
24.4.2023 |
likvidácia odp. vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
98,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/210 |
24.4.2023 |
čistiace prostriedky |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
46,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/211 |
24.4.2023 |
čistiace prostriedky |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
89,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2023 |
21.4.2023 |
Zmluva o dielo "Zberný dvor Spišská Stará Ves" |
PROFIROB, s.r.o. |
51697360 |
239 999,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2023 |
21.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu |
37940881 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/203 |
21.4.2023 |
kontajnery na separ. zber |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
21.4.2023 |
dosky na detské pieskovisko |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/205 |
21.4.2023 |
vypracovanie žiadosti o prísp-Mobilita v Zamagurí |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
21.4.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
124,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
21.4.2023 |
výmena termostatu - 16 b.j. B |
ELP-servis s.r.o. |
50506471 |
28,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2023 |
20.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
3 325,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2023 |
20.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
815,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
20.4.2023 |
Na základe ponuky zo dňa 20.4.2023 si u vás objednávame 100 CD nosičov s autorskou hudbou... |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900,00 EUR |