Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/312	3.6.2022	materiál - cintorín	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	63.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/313	3.6.2022	materiál - mesto, núdz. bývanie	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	582.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/314	3.6.2022	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	140.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/316	3.6.2022	stravné - 6/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,565.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/317	3.6.2022	nakladanie KO, uloženie na skládu, vývoz odpadu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,458.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/306	2.6.2022	vývoz - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,867.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/307	2.6.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	186.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/308	2.6.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22	Ján Želonka	47942738	121.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/67	2.6.2022	Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VŠH parciel (GP č. 15/2022...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/301	1.6.2022	HIM - chodníky ul. Mlynská, materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	917.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/302	1.6.2022	internet - 6/22	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/303	1.6.2022	výkon zodpovednej osoby - 6/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/304	1.6.2022	výsadba kvetov	Milan Remiaš REMI	40127575	1,164.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/305	1.6.2022	plyn - 6/22	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/64	1.6.2022	Objednávame si u vás chodúľovú show na Deň detí	TAMARIKI o.z.	42395437	250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/65	1.6.2022	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	582.18 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/66	1.6.2022	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	140.74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/63	31.5.2022	Objednávame si u vás kinderka (485 ks)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	431.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/300	30.5.2022	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	157.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/315	30.5.2022	tabuľka	MediaCare, s.r.o.	46211284	28.32 EUR