| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
429/2022 |
14.6.2022 |
Zmluva č. C/3/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Milan Zaremský |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
132/2022 |
13.6.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Mgr. Anna Galušová - Sematnique Language Studio |
46995951 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/347 |
13.6.2022 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1,005.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/348 |
13.6.2022 |
bezvreckové vysávače - ZS, KD |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
164.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/338 |
10.6.2022 |
HIM - stavebný dozor - Projekt MRK |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1,773.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/339 |
10.6.2022 |
elektrina ŠA - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
296.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/340 |
10.6.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
579.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/341 |
10.6.2022 |
elektrina VO - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
259.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/342 |
10.6.2022 |
elektrina ostat. - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/343 |
10.6.2022 |
elektrina DK, VO, ZS, DS - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,269.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/344 |
10.6.2022 |
elektrina VO - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
449.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/345 |
10.6.2022 |
nákup na MDD |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
431.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/346 |
10.6.2022 |
mobil primátor - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/332 |
9.6.2022 |
výroba zárubne - ZS |
ASSOPROGRESS s.r.o. |
36575640 |
386.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/334 |
9.6.2022 |
poštová karta - 5/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
302.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/335 |
9.6.2022 |
webhosting - 1.7.2022 - 30.6.2023 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/336 |
9.6.2022 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/337 |
9.6.2022 |
HIM - minikuchyňa s chladnikčou - apartmány KD |
Karol Rozmuš CATE |
32405502 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/323 |
8.6.2022 |
kronika |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/324 |
8.6.2022 |
mobil prednostka - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |