| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/272 |
10.5.2022 |
stravné - 4/22 doplatok |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/273 |
10.5.2022 |
stravné - 5/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
184.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/58 |
10.5.2022 |
Objednávame si u vás 3 ks lavičiek TREND s operadlom (suma s dopravou) |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
781.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/267 |
9.5.2022 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
667.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/268 |
9.5.2022 |
zriadenie internet. pripojenia |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
131.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/270 |
9.5.2022 |
volejbalový turnaj |
Volejbal s.r.o. |
36692204 |
172.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/271 |
9.5.2022 |
uteráky |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
88.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/277 |
9.5.2022 |
elektrina cintorín, DS - 3-5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
9.5.2022 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 3-5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,786.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/254 |
6.5.2022 |
poštová karta - apríl |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
158.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/255 |
6.5.2022 |
skladacie postele |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
1,740.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
6.5.2022 |
ročné hlásenia |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/266 |
6.5.2022 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
5.5.2022 |
školenie - Zákazka s nízkou hodnotou |
ProWise, a. s. |
51871998 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
5.5.2022 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,382.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
5.5.2022 |
výmena svietidiel - 1. mája, Kukučínová |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
3,206.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/256 |
5.5.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
116.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/276 |
5.5.2022 |
PHM - 4/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
427.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/55 |
4.5.2022 |
Objednávame si u vás vyšetrovanice lehátko - 4 ks. |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
1,461.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
4.5.2022 |
stravné - 5/21 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,396.50 EUR |
Slovensky
