| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/258 |
4.5.2022 |
telefón KD - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/259 |
4.5.2022 |
telefón MsÚ - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
139.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/260 |
4.5.2022 |
mobil správa cintorína - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/261 |
4.5.2022 |
mobil TSP - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/262 |
4.5.2022 |
mobil sekretariát - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/263 |
4.5.2022 |
mobil primátor - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/264 |
4.5.2022 |
mobil prednostka - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/265 |
4.5.2022 |
mobil údržba - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
3.5.2022 |
HIM - vybavenie ambulancií CIZS |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
8,920.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
3.5.2022 |
predplatné - 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
165.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/56 |
3.5.2022 |
Objednávame si u vás 4 ks kuch. stoličiek, 4 ks kance. stoličiek na základe CP |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
625.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/57 |
3.5.2022 |
Objednávame si u vás rozšírený servis mestského rozhlasu |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/234 |
2.5.2022 |
materiál - drevorezba AS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
208.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/235 |
2.5.2022 |
internet - 5/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/236 |
2.5.2022 |
servis výťahu ZS - II.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/237 |
2.5.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/238 |
2.5.2022 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
139.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/239 |
2.5.2022 |
materiál - mesto, cintorín |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
98.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/243 |
2.5.2022 |
plyn - 5/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/244 |
2.5.2022 |
HIM - PD |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
430.00 EUR |