| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/414 |
28.10.2013 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/497 |
19.12.2013 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
74.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/046 |
21.2.2014 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
78.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/145 |
5.5.2014 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/215 |
30.6.2014 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
72.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/333 |
26.8.2014 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
74.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/416 |
28.10.2014 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/542 |
30.12.2014 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/092 |
8.4.2014 |
Faktúra za materiál + pracovné oblečeni |
DUO MIX |
35215810 |
283.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/054 |
24.2.2014 |
Faktúra za materiál + pracovné oblečenie, obuv |
DUO MIX |
35215810 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/522 |
10.1.2014 |
Faktúra za materiál + pracovné odevy |
DUO MIX |
35215810 |
396.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/177 |
15.5.2013 |
Faktúra za materiál KD |
DUO MIX |
35215810 |
30.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/411 |
9.10.2014 |
Faktúra za materiál na opravu lavičiek v meste |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/181 |
16.5.2014 |
Faktúra za materiál na opravu prístrešku na ŠA |
Kronizol, s.r.o. |
46836152 |
930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/371 |
22.9.2014 |
Faktúra za materiál na opravy lavičiek |
Kanty s.r.o. |
44199732 |
32.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/310 |
5.9.2013 |
Faktúra za materiál ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
59.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/318 |
22.7.2011 |
Faktúra za mesiac jún 2011 na stavebnej akcii Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
92,648.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/235 |
25.6.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/251 |
8.7.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/285 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |