Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/173	14.5.2014	Faktúra za knihy do knižnice	ŽIVOT A ZDRAVIE	33950342	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/217	30.6.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	132.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/272	24.7.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	108.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/387	22.9.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	138.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/456	12.11.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	67.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/209	6.6.2013	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/464	10.12.2013	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/496	8.12.2014	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/240	8.7.2014	Faktúra za kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl.	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/016	13.5.2013	Faktúra za konferenciu RVC	RVC - ZO	31954502	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/478	25.11.2014	Faktúra za kontrola, revízia a čist.komín.telies-20bj,16A,16B	Kmekom s.r.o.	46742557	676.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/156	13.5.2013	Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. A - fond oprav	Tatrahasil	32874294	39.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/157	13.5.2013	Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. B - fond opráv	Tatrahasil	32874294	44.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/165	13.5.2013	Faktúra za kosenie	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	123.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/336	22.7.2011	Faktúra za kultúrny program s Petrom Stašákom	MASTA Umelecká agentúra a vydavateľstvo	34744789	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/128	17.4.2013	Faktúra za ladenie koncertného klavíra	Handguit	43196675	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/179	16.5.2014	Faktúra za lavičky	EMPORO, s.r.o.	44562195	1,065.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/104	24.3.2011	Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel	SOZA	00326526	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/157	19.5.2011	Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel	SOZA	00178454	33.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/073	18.2.2011	Faktúra za literatúru - knižnica	MARSAB s.r.o.	36583316	82.57 EUR