Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/092	8.4.2014	Faktúra za materiál + pracovné oblečeni	DUO MIX	35215810	283.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/054	24.2.2014	Faktúra za materiál + pracovné oblečenie, obuv	DUO MIX	35215810	288.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/522	10.1.2014	Faktúra za materiál + pracovné odevy	DUO MIX	35215810	396.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/177	15.5.2013	Faktúra za materiál KD	DUO MIX	35215810	30.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/411	9.10.2014	Faktúra za materiál na opravu lavičiek v meste	Jaroslav Kočinský	35214970	137.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/181	16.5.2014	Faktúra za materiál na opravu prístrešku na ŠA	Kronizol, s.r.o.	46836152	930.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/371	22.9.2014	Faktúra za materiál na opravy lavičiek	Kanty s.r.o.	44199732	32.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/310	5.9.2013	Faktúra za materiál ŠA	DUO MIX	35215810	59.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/318	22.7.2011	Faktúra za mesiac jún 2011 na stavebnej akcii Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	EUROVIA SK, a.s.	31651518	92,648.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/235	25.6.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/251	8.7.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/285	5.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/286	5.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/292	5.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/333	5.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	7.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/337	9.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/385	30.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/388	7.10.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/419	28.10.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	62.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/420	28.10.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.81 EUR