Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/008	23.1.2015	Faktúra za mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	4.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/141	30.4.2013	Faktúra za mobil - TSP 0903413004	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/332	5.9.2013	Faktúra za mobil primátor	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/384	30.9.2013	Faktúra za mobil primátor	Slovak Telekom, a. s.	35763469	61.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/321	5.9.2013	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/355	19.9.2013	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/409	24.10.2013	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/007	5.2.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/047	21.2.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/274	24.7.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/321	21.8.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/366	22.9.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	7.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/476	25.11.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	4.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/544	30.12.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	4.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/225	20.6.2013	Faktúra za mobil TSP 0903413004	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/278	5.9.2013	Faktúra za mobil TSP 0903413004	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/026	4.2.2013	Faktúra za mobilné služby	Slovak Telekom, a.s.	35763469	9.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/185	20.5.2011	Faktúra za monitoring kompostoviska	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	45.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/377	26.9.2013	Faktúra za monitorovaciu správu	MJM Group s.r.o.	45541558	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/075	10.3.2014	Faktúra za montáž plynového kotla DS, montáž armatúr v MŠ	Peter Krišák	44506368	650.00 EUR