| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/356 |
19.9.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
685.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/396 |
11.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
207.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/406 |
24.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
24.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/415 |
28.10.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
DUO MIX |
35215810 |
237.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/480 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
47.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/489 |
19.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
122.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/050 |
21.2.2014 |
Faktúra za nákup materiálu |
E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o. |
36476790 |
380.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/279 |
24.7.2014 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
166.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/248 |
8.7.2013 |
Faktúra za nákup materiálu - cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
24.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/013 |
5.2.2014 |
Faktúra za nákup materiálu - KD |
DUO MIX |
35215810 |
26.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/481 |
16.12.2013 |
Faktúra za nákup materiálu - materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
226.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/307 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup medailí Dni mesta |
Poháry Bauer |
27187284 |
51.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/072 |
18.3.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
21.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/105 |
24.3.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
21.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/169 |
20.5.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
22.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/216 |
23.5.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
22.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/348 |
16.9.2013 |
Faktúra za nákup PHM 8/13 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
603.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/308 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup PHM júl 2013 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
588.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/418 |
28.10.2013 |
Faktúra za nákup plastových výrobkov |
SM - Trade s.r.o. |
2023187353 |
605.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/004 |
23.1.2015 |
Faktúra za nákup pohárov - športové súťaže |
Poháry Bauer |
27187284 |
133.72 EUR |