| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/154 |
10.9.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie dňa 25.10.2024 pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k... |
Ján Jakubčin |
64030373 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/252 |
23.5.2025 |
kvety na sadenie |
Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna |
63817540 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/253 |
28.5.2025 |
kvety na sadenie |
Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna |
63817540 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/046 |
27.1.2020 |
materiál - MsÚ |
Matyska a.s. |
63490277 |
50.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/507 |
17.9.2019 |
HIM - lajnovačka |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
437.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/141 |
11.9.2019 |
Objednávame si u vás futbalovú lajnovačku 10L, značkovacia farba pre lajnovačky 20ks /suma... |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
437.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/154 |
15.4.2016 |
HIM - kontajnery na separovaný zber |
Ekoprogres |
586374 |
1,590.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/10 |
26.2.2016 |
Objednávame si u Vás kontajnery na triedeny zber |
Ekoprogres |
586374 |
1,590.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/2025 |
26.11.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Canoeraft s.r.o. |
56937903 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/280 |
4.6.2025 |
ozvučenie - Deň detí |
Ing. Jozef Kiliany |
56732341 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/2025 |
4.12.2025 |
Mandátna zmluva - projekčné a inžinierske činnosti |
L & LS development s.r.o. |
56630832 |
27,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/468 |
1.9.2025 |
výkon technika PO a BT - 8/25 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/539 |
1.10.2025 |
výkon technika PO a BT - 9/25 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/156 |
29.10.2025 |
Objednávame si u vás hasiace prístroje do budovy mestského úradu |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/598 |
3.11.2025 |
výkon technika PO a BT - 10/25 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/670 |
1.12.2025 |
výkon technika PO a BT - 11/25 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/682 |
3.12.2025 |
hasiace prístroje |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
109.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2025 |
4.8.2025 |
Mandátna zmluva |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s.r.o. |
56 163 495 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/001 |
3.1.2024 |
vypracovanie PHSR |
Dokumenty pre obce s. r. o. |
55934765 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/190 |
4.4.2024 |
vypracovanie dokumentov |
Dokumenty pre obce s. r. o. |
55934765 |
360.00 EUR |