| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/141 |
11.9.2019 |
Objednávame si u vás futbalovú lajnovačku 10L, značkovacia farba pre lajnovačky 20ks /suma... |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
437.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/154 |
15.4.2016 |
HIM - kontajnery na separovaný zber |
Ekoprogres |
586374 |
1,590.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/10 |
26.2.2016 |
Objednávame si u Vás kontajnery na triedeny zber |
Ekoprogres |
586374 |
1,590.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/001 |
3.1.2024 |
vypracovanie PHSR |
Dokumenty pre obce s. r. o. |
55934765 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/190 |
4.4.2024 |
vypracovanie dokumentov |
Dokumenty pre obce s. r. o. |
55934765 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/133 |
14.8.2024 |
Objednávame si u vás kurz social media marketingu dňa 22.08.2024. V rozsahu 6 hodín. |
creativoo s. r. o. |
55798217 |
804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/495 |
20.8.2024 |
školenie |
creativoo s. r. o. |
55798217 |
804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/482 |
15.8.2023 |
školenie, nahrávka |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/529 |
4.9.2024 |
školenie - Verejné obstarávanie |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/97 |
31.7.2023 |
Objednávame si u vás 3 ks štátnych vlajok |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/493 |
28.8.2023 |
Voľby - vlajky |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
102.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/158 |
21.3.2024 |
vlajky - Voľby |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
102.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/85 |
31.5.2024 |
Objednávame si u vás vlajku SR 100 x 150 cm |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
30.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/302 |
31.5.2024 |
vlajky - voľby |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
30.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
103/2024 |
16.9.2024 |
Dodatok č. 1 Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Viktória Draxler |
55275371 |
370.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/307 |
3.6.2024 |
skákací hrad - Deň detí |
Brotfin s. r. o. |
55137512 |
208.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/77 |
8.6.2023 |
Objednávame si u vás grafický návrh plagátu na podujatie Dni mesta 2023 |
Ing. arch. Marek Reznický |
55017304 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/373 |
27.6.2023 |
Dni mesta - plagát |
Ing.arch. Marek Reznický |
55017304 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/148 |
16.11.2023 |
Objenávame si u vás grafický návrh plagátu na podujatie Viačné trhy 2023 |
Ing.arch. Marek Reznický |
55017304 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/729 |
20.11.2023 |
návrh plagátu |
Ing.arch. Marek Reznický |
55017304 |
50.00 EUR |
Slovensky
