| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
20.5.2024 |
MOPS - školenie |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/14 |
12.2.2025 |
Objednávame si u vás školenie MOaPS od 20. - 21.2.2025 pre jednu osobu p. Gáborová |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/091 |
24.2.2025 |
školenie - MOaPS |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/354 |
21.6.2022 |
potvrdenie k žiadosti |
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi |
54435323 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/739 |
24.11.2023 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/810 |
22.12.2023 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/006 |
11.1.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/439 |
25.7.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/522 |
4.9.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/646 |
30.10.2023 |
lokalizácia úniku vody - 20 b.j. |
VOKUP KLIM PK s. r. o. |
54330408 |
594.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/2022 |
29.4.2022 |
Zmluva o poskytovaní služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných... |
EKORECYKLING Tatry |
5428335 |
5,186.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2024 |
19.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky... |
EKORECYKLING Tatry |
5428335 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2025 |
29.1.2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie BRKO |
EKORECYKLING Tatry |
5428335 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/363 |
24.6.2022 |
vývoz BRKO - máj |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/454 |
5.8.2022 |
vývoz BRKO - júl |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/499 |
2.9.2022 |
vývoz BRKO - august |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/557 |
3.10.2022 |
vývoz BRKO - september |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/695 |
6.12.2022 |
vývoz BRKO - november |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/745 |
19.12.2022 |
vývoz BRKO - jún |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/746 |
19.12.2022 |
vývoz BRKO - október |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
Slovensky
