Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Dodávateľská | 129/2025 | 5.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Július Klempár | Slovensko | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 26/2026 | 18.3.2026 | Zmluva č. B/345/2026 o prenájme miesta na pohrebisku | Róbert Kurnát | Slovensko | 27,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 19/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Karol Slezák | Slovensko | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 18/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Darina Malíková | Slovensko | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 20/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Andrea Martančíková | Slovensko | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 8/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Anna Brejčáková | Slovensko | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/675 | 22.10.2026 | oprava brány - MHZ | Szkarad-Mont | F8078 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/613 | 30.9.2026 | tonery | Amazon Payments Europe S.C.A. | F8058 | 221,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/568 | 8.9.2026 | prístup na web | OpenAI Ireland Limited | F8049 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/710 | 15.12.2025 | konferencia - projekt Interreg | Avika spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | F7907 | 61,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/557 | 8.10.2025 | taktické cvičenie, cestovné - Projekt Interreg | F.H.U. PYNCOK, Jozef Szpernoga | F7861 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/495 | 9.9.2025 | svietidlá | Alasans s.r.o. | F7852 | 101,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/423 | 8.8.2025 | náhradné diely na metlu | Pracowniczy Osrodek Maszynowy w Augustowie | F7826 | 342,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/048 | 6.2.2025 | žiarivky | Lampenwelt GmbH | F7745 | 125,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/349 | 11.6.2024 | lanko - kosačka | E7 Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | F7628 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/317 | 6.6.2023 | gélové perá - repre | Bldg D Xerox Technology Park | F7436 | 290,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/654 | 2.11.2023 | vianočné pozdravy s perom - repre | Bldg D Xerox Technology Park | F7436 | 143,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/361 | 24.6.2024 | perá | Bldg D Xerox Technology Park | F7436 | 185,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/288 | 23.5.2023 | projekt | Zwiazek Euroregion Tatry | F7434 | 726,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/271 | 16.5.2023 | skriňa na prevoz | Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka | F7425 | 769,70 EUR |