Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/507 | 17.9.2019 | HIM - lajnovačka | DOR - SPORT, s.r.o. | 60774151 | 437,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/141 | 11.9.2019 | Objednávame si u vás futbalovú lajnovačku 10L, značkovacia farba pre lajnovačky 20ks /suma... | DOR - SPORT, s.r.o. | 60774151 | 437,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/154 | 15.4.2016 | HIM - kontajnery na separovaný zber | Ekoprogres | 586374 | 1 590,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/10 | 26.2.2016 | Objednávame si u Vás kontajnery na triedeny zber | Ekoprogres | 586374 | 1 590,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/90 | 13.5.2026 | Objednávame si u vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov vo všetkých neb. budovách vo... | INBE, s. r. o. | 57546622 | 566,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/91 | 13.5.2026 | Objednávame si u vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov v bytových domoch Št. 587; 580;... | INBE, s. r. o. | 57546622 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/398 | 30.6.2026 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia | PETINA-CHLAD s. r. o. | 57123357 | 109,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 109/2025 | 26.11.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Canoeraft s.r.o. | 56937903 | EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/166 | 26.8.2026 | Objednávame si u vás adaptér - reťažová hlavica | MARCO-TECH s.r.o. | 56913427 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/548 | 2.9.2026 | reťazová hlavica | MARCO-TECH s.r.o. | 56913427 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/563 | 7.9.2026 | oprava ulličných vpustí | ERAME, s. r. o. | 56882637 | 610,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/280 | 4.6.2025 | ozvučenie - Deň detí | Ing. Jozef Kiliany | 56732341 | 500,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 118/2025 | 4.12.2025 | Mandátna zmluva - projekčné a inžinierske činnosti | L & LS development s.r.o. | 56630832 | 27 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/720 | 18.12.2025 | HIM - projektová dokumentácia - Vyšná Mláka | L & LS development s. r. o. | 56630832 | 16 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/223 | 13.4.2026 | HIM - IBV Mláky - projekčné práce | L & LS development s. r. o. | 56630832 | 11 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/582 | 11.9.2026 | oprava - Mercedes | RMcars1 s.r.o. | 56510543 | 861,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/177 | 11.9.2026 | Objednávame si u vás servis vozidla MERCEDES KK - 118CK | RMcars1 s.r.o. | 56510543 | 861,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/107 | 1.6.2026 | Objednávame si u vás moderovanie Dni mesta dňa 23.8.2026 - moderátor Lukáš Marhefka | DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. | 56240031 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/536 | 25.8.2026 | Dni mesta - moderovanie | DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. | 56240031 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/468 | 1.9.2025 | výkon technika PO a BT - 8/25 | INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. | 56163495 | 140,00 EUR |